普通采购业务流程

1、普通客户新装增容用电业务流程业 务 内 部 全 程 办 理客 户 经 理业 务 受 理客 户 服 务 员用 电 申 请客 户定 点 查 勘（ 1 ）签 订 供 用 电 合 同 及 相 关 协 议（ 8 ）办 理 新 设 备 投 运 手 续（ 9 ）装 表 接 电（ 1 0 ）客 户 受 电 工 程 中 间 检 查（ 4 ）协 助 客 户 办 理 交 纳 业 务 费 用（ 6 ）客 户 受 电 工 程 竣 工 验 收（ 5 ）制 定 并 答 复 供 电 方 案（ 2 ）督 促 相 关 部 门 办 理 生 产 手 续（ 7 ）客 户 项 目 前 期 咨 询或 可 行 性 研 究客 户 /客 户 服 务 员说 明 ：1 、 客 户 经 理 制 内 部 。

2、1超市一般业务管理总流程否 是是是否否是需不需是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程卖场进行商品销售、管理 信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决结算流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程是否新供应商2超市新供应商商品引进流程已有经营 不同意无采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生。

3、政府采购业务流程图项目立项报送、审批政府采购计划组织、执行政府采购计划1、如果有经费来源，可直接报政府采购计划；如果没有经费，可向学校申请立项。2、调研、论证项目资金预算；3、调研、论证设备技术参数（填写大型精密贵重仪器设备申请表、大型设备技术参数申报表）4、年初未报政府采购计划的项目，一般不予采购；若项目急需，可视项目情况进行预采购或进行科研项目经 经费的自行采购。公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价 单一来源采购 竞争性磋商签订代理协议，发布采购需求公示（3 天），技术参数指标论证（招标代理机构组织），。

4、精选优质文档倾情为你奉上 如何从零做到一个合格的购销业务员 目录 1.粮食质量标准1 1.1玉米质量标准1 1.2水稻质量标准2 1.3大豆质量标准2 2.粮食质量标准的测定4 2.1水份测定仪的使用4 2.2容重器的使用发法4 3.成本计。

5、. 1.1.1 采购审批业务流程 1采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 权限外 审批 审批 审核 权限内 审批 否 审核 审核 否 采购范围内 是 6 5 结束 按照预算执行物资采购指令 是 预算内 3 4 2 填写 “采购 申请单” 汇总、整理 采购申请。

6、精选优质文档倾情为你奉上 6 采购业务流程 6.1 采购供应商评审流程 6.2询价流程 6.3计划处理流程 采购订单 6.4请购流程 6.5采购下单处理流程 6.6采购预付款流程 6.7采购收货与入库流程 6.8采购订单变更流程 6.9采购。

7、1政府采购交易业务流程 1 进场项目业务流程1.1 项目备案1.1.1 采购资金通过财政一体化平台的项目，采购人应先登陆财政一体化平台申请项目经财政部门审批，再登陆公共资源交易信息系统（以下简称“交易系统”）获取项目信息并进行项目备案；采购资金不通过财政一体化平台的项目，采购人直接登陆交易系统录入项目信息并进行项目备案。首次登陆交易系统的采购人需先完成用户登记。1.1.2 项目备案需上传以下资料扫描件：政府集中采购委托书或政府采购申请表；具体采购需求（同时上传电子文档）；进口产品审批表（进口产品适用）；信息化建设项。

8、材料采购招标业务流程 一、业务目标 1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求； 2、强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略； 3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整； 4、加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。二、业务风险 1、采购过程不合法或违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信。

9、1.1 原油采购业务流程2008 年 B 1.1 11.1 原油采购业务流程一、 业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、 业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造。

10、. 采购与供应业务流程 第一章 采购与供应中的文件 第二节 请购单的应用 1、请购单应包括的详细信息： 序列号； 内部的部门代码，或预算代码； 请购单发起人的姓名、签字及日期； 需求的产品或服务的描述； 数量； 价格； 供应商； 送货地点； 日起要求。 2、利用计算机系统处理请购单 当采购订单请求输入到计算机系统中，就已经进入流程，内部订单将被发送到仓储部门，持有库存的仓储部门将自动检查当前的库存。

11、. ERP 标准业务流程 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原材料的采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 生产部及其他相关部门 采购申请单录入 录入 相关部门领导 采购申请单审核 审核 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核。

12、 *有限公司采购业务流程一、 供应商的选择与管理1、采购部门人员填写供应商基本信息表供应商网络建设由采购部门负责，初选择供应商时，采购部门应索取供应商资质证明：税务登记证副本复印件（国税）、营业执照副本复印件，如果是新增的供应商，供应商还需提供样品，由质检人员/技术人员/生产人员（或第三方）测试出具测试报告，然后采购部门人员填写供应商基本信息表。2、 采购、生产技术、财务部门评审供应商采购部门人员填写供应商基本信息表完后，采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审，从。

13、本文格式为Word版，下载可任意编辑企业信贷流程采购业务流程 建立中小企业信贷保证保险制度符合国家扶持中小企业进展的政策,会得到信贷机构的支持,可以拓展保险公司业务,提高经济效益。下面我就为大家解开企业信贷流程，盼望能帮到你。 企业信贷流程。

14、精品文档 供应部业务流程 一、 业务目标 1、战略目标 及时了解原材料的价格行情，采取集中采购优势和期货采购模式, 在保证采购物资质量的基础上，节约物资采购成本，提高物资采购效率, 为公司经营、发展提供有力的物资保障。 2、经营目标 2.1 、优化采购方案、优选供应商、优质保量地满足车间生产物资需求。 2.2 、合理确定采购价格，降低采购成本。 2.3 、及时安排采购资金，保证货款在计划内准确支付。

15、. 按生产计划填写采购计划单，对超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，利用信息系统，确保存货处于最佳库存状态，实行“零库存”管理。建立存货保管制度和盘点清查制度。 采购业务流程图 请购建立采购申请制度，采购计划单产品总监审批，关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要。 1、建立供应商评估准入淘汰制度，确定合格供应商清单，签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供的物资。

16、采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程财务科 经济运行部 采购部门 使用部门 仓库使用部门提出采购申请部门主管审批相关部门审核编制采购计划安排具体采购作业 验收入库购货发票入库单采购结算记账制单与供应商对账三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制采购申请单 ； 采购申请单交资产使用部门主管领导审。

17、3.2.8 生产计划子系统生产计划子系统主要由生产供应处管理，主要的工作有成品生产计划（指令） 、零部件生产计划（含外协生产计划） （加工合同） 、限额领料计划、采购计划等。3.2.8.1 生产计划的管理流程(1)成品装配流程框图：(2)零部件生产及采购流程：生产计划系统是全厂的生产控制系统，该 ERP 系统从下面几个方面体现生产计划的有序控制。（1）成品生产计划的控制。销售总公司下达的成品生产计划主要有下面几大类：元件类批量生产计划。销售总公司和生产供应处签订元件订货合同（销售需求计划） ，每份订货合同有一个合同号，生产供。

18、. 送货 供应商 采购部门 比价 仓库 填制 采购请购单 请购部门 填制 到货单 验收入库 填制 采购入库单 填制 采购发票 采购结算 填制 采购订单 确认订单 普通采购业务流程 采购系统 订单 到货单 发票 请购单单 库存系统 入库单 结算 存货核算系统 业务核算|正常单据记账财务核算|生成凭证 采购入库单（报销记账）（采购入库单报销入账） 借：库存商。