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精选优质文档-倾情为你奉上应收帐款管理制度一、发送对象：公司各部门及各直营分店。二、适用对象和事项：本办法适用于规范公司各销售单位应收账款管理，并实行财务监管。三、职责归属财务中心：负责拟订、修改本办法，对公司各销售部门信用管理执行情况和应收账款管理情况进行监督、分析和督促；各销售部门：负责对本部门客户信用制度的执行进行全面落实和管控，协助财务中心做好应收账款监管工作；法律事务部：负责协助财务中心和相关销售部门的死账拟定追偿方案，并协助向客户进行追偿；其它相关部门：负责对客户在信用管理、应收账款管理方面与本部门存在关联关系的情况进行确认和审核，提出建议和意见。四、背景和目的应收账款是公司流动资产的重要组成部分，是资金占用主要项目之一。应收账款管理不善将降低资金有效使用率，增加公司的经营风险，影响经营效益。在行业规范未完全形成之前，授信销售将还会持续于公司一定的发展阶段。为了更好对应收账款进行规范管理，强化控制与监督，合理规避潜在风险，加快公司资金流的运转，经公司研究决定制定发布本办法。五、管理及监督体系(一)、销售部门监督管理
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