1、山海关区民政部门 2017年部门预算公开说明按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区民政部门 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划。（二）负责全区性社团的登记和年度检查;监督社团活动。查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（三）负责全区民办非企业单位登记和年度检查;查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。（四）组织、指导全区拥军优属活动;负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助管理工作;承办革命烈士、伤残军人伤残等级提等审核上
2、报工作;负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作;负责革命烈士史料收集、整理、编纂;承担山海关区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责全区退役士兵安置工作。（五）负责军队移交本区政府管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置、管理服务工作。（六）组织、协调全区救灾工作;组织核查上报灾情;组织、指导灾区生产自救;管理、分配省、市拨付的救灾款物并监督使用;组织、指导全区救灾捐赠工作，负责省、市对本区救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。（七）建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全区救济款物的管理使用;组
3、织、指导扶贫济困等社会互助活动。（八）拟订村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批;指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开; 拟订社区建设规划；指导社区建设和社区服务管理工作。（九）负责全区婚姻登记管理工作;倡导婚姻习俗改革。（十）拟订全区行政区划总体规划;负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。（十一）审核、承办本区地名的命名、更名;依法规范全区城乡地名标志设置和管理;组织指导全区推行地名标准化建设工作;负责全区标准地名书图资料编辑工作。（十二）负责本行政区域内的县（区）界的勘定;负责界桩
4、的维护和管理;调查和协调边界争议。（十三）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护行政管理工作。（十四）拟定全区社会福利事业发展规划;指导、监督全区各类福利企业；负责全区福利企业认定工作的审核上报;管理区 级福利资金。（十五）负责全区殡葬事业管理工作，推行殡葬改革。（十六）依法保护合法的收养关系，维护收养关系当事人的权利;负责全区收养登记工作。（十七）承办区政府交办的其他事项。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式山海关区民政局 行政 正科级 财政拨款山海关区特困人口集中供养中心 事业 正股级 财政性资金基本保证山海关区军队离休退休干部休养所 事业 正股级 财政性资金基本保
5、证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明我单位 2017 年部门预算收入为 2070.01 万元，其中一般公共预算拨款 2034.01 万元，基金预算拨款 36 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2017 年部门预算支出为 2070.01 万元，其中：人员经费支出为 449.33 万元；日常公用经费支出 23.91 万元；项目支
6、出 1596.77 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 2070.01 万元，较 2016 年预算减少 1428.49 万元，其中：基本支出增加175.69 万元，主要为人员经费支出 449.33 万元，日常公用经费支出 23.91 万元；项目支出减少 1604.18万元，主要为抚恤、拥军优属、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员及无军籍职工接收安置及管理服务、救灾、城市及农村低保五保、医疗救助、临时救助、流浪乞讨、社区管理及建设、全区婚姻登记、行政区划地名管理、老年人五保户、孤儿、特殊困难群众权益保护管理、社会福利、殡葬管理、全区收养登记等项目支出。三、机关运行经费安排情况机
7、关运行经费共计安排 23.91 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我部门财政拨款“三公” 经费预 算安排 6.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6.8 万元)；公务接待费 0 万元。与 2016 年无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）社会救助政策及管理主要职责：承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分
8、类救助，应保尽保,动态管理。绩效指标：城乡居民低保保障率，五保供养保障率，城市定期定量救济生活救助到位率，参保资助率，特困家庭困难补助，入户核实率。绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。（二）社会福利主要职责：对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，推进殡葬改革，促进老龄事业发展。绩效目标：建立孤儿最低养育标准自然增长机制。为流浪乞讨人员和流浪未成年人提供救助。惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。绩效指标：农村互助幸福院建设完成情况、城乡居家养老服务中心建设情况、养老机构运营补贴和一次性建设补贴发放情
9、况、80 岁以上老人补贴发放率、孤儿基本生活保障率、福利企业资格认证、对符合条件的精神病人员提供住院医疗保障率、应救人员的救助率、火化率、无名尸火化率、惠民殡葬政策覆盖率、特殊困难群体百分比、殡葬改革宣传。绩效标准：完成率达 80%为优，完成率 70%为良，完成率达 60%为中，完成率达 60%以下为差。（三）双拥优抚安置主要职责：组织、指导全区拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全区转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法
10、权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职 职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。绩效指标：三属抚恤 、伤残抚恤、在乡老复生活补、老复遗属补、两参退役人员生活补、农村籍老兵生活补、烈士子女定期生活补、优抚对象门诊补助、优抚对象住院补助、优抚对象一站式服务、涉核体检费、义务兵优待金、城镇退役士兵自谋职业补助率、自主就业退役士兵补助率、教育培训补助率、退役士兵待安置期间生活补助率、军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率、慰问部队单位个数。绩效标准：保障率达 100%为优，保障率 80%为良，保障
11、率达 70%为中，保障率达 60%及以下为差。（四）社会管理与服务主要职责：承担对社会组织的登记管理；负责全区行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责全区婚姻登记、收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设。绩效目标：推进全区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织。绩效指标：社会组织登记合法率、社会组织年检率、区级行政区域界线联检完成率、第二次全国地名普查数据准确率、婚姻、收养登记合格率、居民委员会换届选举率达到或超过上届水平、城区社区综合设施覆盖率达到全国平均水平、开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平。绩效标准
12、：完成率达 80%为优，完成率达 70%为良，完成率达 60%为中，完成率达 60%以下为差。（五）防灾减灾救灾主要职责：组织协调全区防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。绩效目标：建设完善全区自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。绩效指标：做好救灾物资储备、开展防灾减灾宣传、救灾业务培训，灾害信息员培训、查灾验灾报灾及时准确,开展灾后救助工作、加强救灾捐赠款物的管理、使用。绩效标准：完成率达 80%为优，完成率达 70%为良，完成率达 60%为中，完成率达 60%以下为差。（六）民政政务管理主要职责：拟
13、定全区民政事业发展规划；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织和指导民政系统干部培训教育等工作。绩效目标：完成民政规划；做好资金管理；组织和指导培训。绩效指标：完成规划报送、机关人员参训比例、基层民政干部培训人数、资金支出按进度完成率。绩效标准：完成率达 80%为优，完成率达 70%为良，完成率达 60%为中，完成率达 60%以下为差。 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标314民政部门评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差社会救助政策及管理 1566.00承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养
14、、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。城乡居民最低生活保障 1164.00 负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 城乡居民低保保障率 1 0.8 0.6 60%以下农村五保供养 85.00 负责农村五保户的集中供养和分散供养工作 农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。 五保供养保障率 0.8 0.7 0.6 60%以下城市定期定量救济 18.00 城市定期定量救济 城市定期定量救济 城市定期定量救济 0.8 0.7 0.6 60%以下社会救济 55.00 负责符合条件的城乡居民的临时生活救助 缓解意外事件对特殊困难家庭造
15、成的生活困难。 生活救助到位率 1 0.8 0.6 60%以下报销比例 0.5 0.3 0.2 20%以下医疗救助 226.00 负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。 参保资助率 1 0.8 0.6 60%以下特困家庭困难补助 10.00 特困家庭困难补助 特困家庭困难补助 特困家庭困难补助 0.8 0.7 0.6 60%以下低收入家庭核查认定 8.00 负责全区城区低收入家庭收入核定管理工作。 准确核查认定低保家庭经济状况。 核实率 0.5 0.3 0.2 20%以下社会福利政策及管理 288.00对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，推进殡葬改革，建立孤儿最低养育标准自然增长机制。为流浪乞讨人员和流浪未成年人提供
