第一条 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。第二条 请购各部门应严格按采购单要求填写清楚，并将请购单送采购部或直接办理采购，若中途采购的东西有变更，应及时通知采购部门或采购人员更正。（凡采购的物品需经主管领导核准签字才可采购）。第四条 采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，订货单、收物单以一式三联的形式分别存放于不同管理人员（订货人员、采购人员、库存管理员），第五条 对于数量较大的订购，必需与承售商签订买卖合同书（格式：一式四份），特殊情况下可特事特办，但需领导签字批准。第六条 货到时，采购立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏签字盖章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理送财务部核准付款。第七条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第八条 采购部门应建立好相关的表格供方及用户档案、同类商品比价表等。第九条 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并
