1、- 1 -2018 年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案在 2016 年以来探索实施双重预防机制建设的基础上，为进一步优化完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，根据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办 201611 号) 、山东省人民政府办公厅转发省安监局的通知（鲁政办字 2017194 号）、山 东省安全生产风险 分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则、实施指南），结合公司实际，制定本实施方案。一、指导思想深入贯彻落实习近平总书记关于建立风险
2、分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，推动公司安全文化落地生根。坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一” 的思想，坚持关口前移、预防为主，将双重预防机制建设作为抓好安全生产工作的重大举措，作为建立安全生产长效机制的治本之- 2 -策，按照安全生产工作要“基于双重预防、贯穿双重预防、围绕双重预防”的总体要求，深化安全生 产标准化，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提高安全生产防控能力和水平。二、工作目标制定双重预防管理制度，建立双重预防机制，并有效
3、运行。安全风险和事故隐患得到有效管控和排查治理，安全生产整体预控能力明显提升，有效防范各类生产安全事故。三、基本原则（一）树立风险意识。牢固树立安全风险意识，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起“管控源头风险、治理事故隐患”双重安全防 线。（二）落实主体责任。公司、部门逐级建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的双重预防机制，通过教育、培训、检查、考核等措施，实现风险自辨自控、隐患自查自治。（三）坚持系统治理。坚持依法治理，全面贯彻落实安全生产和职业病防治法律法规规章和标准规程。坚持源头治理，强化工程治理，降低安全风险和职业危害风险。坚持传承发展，充分借鉴和吸收国内外
4、先进经验做法，推广运用典型标杆企业在实践中积累形成的行之有效办法。（四）确保有效运行。把双重预防机制融合到安全生产管理全过程，做到同部署、同运行、同检查、同考核、同奖惩。坚持安- 3 -全生产与职业健康同步建设和运行，把是否全员参与、是否有效运行、是否持续改进提升、是否有效减少事故隐患遏制事故发生，作为评判和考核体系建设的重要标准。四、组织机构及工作职责（一）组织机构公司成立完善实施双重预防领导小组，指导、监督双重预防机制的完善和实施，保障体系建设所需资源和资金投入，检查考核体系建设与运行成效。组长： 副组长： 小组成员： 领导小组下设工作小组，具体负责建立风险分级管控体系和隐患排查治理体系，
5、督导部门有效运行。组 长： 副组长： 小组成员： （二）工作职责总经理是公司双重预防工作第一责任人，对双重预防工作全面负责。总工程师负责牵头组织风险辨识和隐患排查，组织编制、审查管控措施和治理方案(措施)。分管安全生产副总经理负责分管范围内的风险管控和隐患治理。安全科负责风险辨识和隐患排查治理技术指导；负责风险管控和隐患排查治理的监督。各部门、班组是所辖工作范围内风险管控和隐患排查治理的责任主体，负责风险和隐患的辨识评估，动态管控，排查治理，- 4 -监测监控，接受职能部门的监督、检查和指导。各岗位根据工作分工和岗位职责，积极参与双重预防工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施和隐患治理措
6、施。安全生产委员会每月检查双重预防工作各级职责落实情况，在月度安全生产会议上对双重预防工作进行分析、评价，布置下月重点及改进目标。五、实施步骤及任务分工（一）建章立制，全员培训（1 月份）公司成立双重预防组织机构，由工作小组负责制定安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制定和2018 年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设实施方案。各单位组织全员学习安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系（包括通则、细则和实施指南）、山东济矿民生热能有限公司双重预防管理制度和实施方案。安全科统一命题，各单位分别组织全员学习效果考试。（二）排查风险点，辨识危险源，开展风险评价
7、（2 月 28 日前）双重预防工作小组牵头，各单位配合，采用头脑风暴法，发动全体员工参与排查风险点、辨识危险源，然后逐级汇总，形成公司作业活动清单、设备设施清单、职业病危害清单。工作小组采用 LEC 法，对风险点内的每一项危险源（潜在事件）逐一进行评价与分级。按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。（三）编制风险控制措施，明确管控层级，列出管控清单并进行风险告知（3 月 15 日前）- 5 -双重预防工作小组负责对所有风险点内的每项危险源编制风险控制措施，控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。双重预防领导小组负责评审确定风险控制措施，确保控制措施
8、与实际相符，具有可操作性并能够有效落实。工作小组针对不同风险等级，明确管控层级（公司、部门、班组、岗位），落实责任单位、责任人、具体管控措施。编制公司作业活动、设备设施、职业病危害风险分级管控清单和风险点统计表。通过有效方式告知企业主要风险相关内容。安全科牵头，各单位配合，组织全员开展风险评价结果告知培训。（四）编制隐患排查清单，确定排查计划，实施隐患排查治理（3 月 31 日前）工作小组负责编制生产现场类隐患排查清单（含职业病隐患排查清单）、基础管理类隐患排查清单（含职业卫生基础管理排查清单），将风险辨识、评估活动中确定的危险源和风险点作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现，确保分类
9、清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。安全科负责制定隐患排查计划，并以文件形式下发，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。公司按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组- 6 -织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，以适当方式向从
10、业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。经判定属于重大事故隐患的，公司及时组织评估，编制事故隐患评估报告书，制定重大事故隐患治理方案,并按相关规定上报。治理工作结束后，公司对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。（五）试行新建双重预防机制（4 月份至 7 月份）公司、部门、班组、岗位，逐级落实双重预防工作职责，试行新建双重预防机制。双重预防工作小组每周组织一次专项督导，每月评价试
11、行效果，总结经验，查找问题和不足，提出下个月改进方向。（六）正式运行新建双重预防机制，推进信息化管理，持续改进（8 月份至 12 月份）公司、部门、班组、岗位，严格执行安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制度，规范运行新建双重预防机制，实现- 7 -双重预防同步衔接，做到风险分级管控和隐患排查治理同步部署、同步检查、同步监督、同步考核。公司积极推进双重预防信息化管理，完整填写企业基本信息、双重预防组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息；风险分析、评价记录和隐患排查记录完整；风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。12 月份，双重预防领导小组开展一次年度系统性评审
12、。工艺、设备、人员等出现重大变更，公司及时开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单；根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。公司建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率；重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。六、工作要求（一）提高思想认识。构建双重预防机制，是党和国家推进安全生产领域改革的一项重大举措，是遏制事故的有力抓手，体现了安全生产管理关口前移和强化过程控制的本质要求，核心是树立安全风险意识。各级人员要统一思想，提高认识，
13、高度重视，采取有效措施，强化工作落实。（二）加强组织领导。各级领导干部要把完善实施双重预防机制作为安全生产首要工作来抓，切实加强组织领导。各级主要负责人要亲力亲为，分管负责人要跟进落实，定期研究双重- 8 -预防机制建设工作进展情况，认真解决存在的突出问题；加强过程监督和绩效考核，形成工作合力，强力推进实施。建立健全双重预防体系信息化系统，实现事故预防和监管工作的精准化、智能化。（三）强化教育培训。各单位要采取多种形式，普及双重预防体系知识，使全员了解双重预防工作，将双重预防体系教育培训纳入年度安全培训计划，并认真实施。（四）发动全员参与。完善实施双重预防机制，关键是全员参与、全过程控制，通过有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头。（五）加强督导跟进。工作小组成员要结合实施步骤，对各单位完善实施双重预防机制情况进行动态督导，跟进指导，及时纠偏，确保推进过程方向正确，精准发力。（六）严格检查考核。公司将完善实施双重预防机制纳入安全生产检查重点，凡工作推进不力、行动迟缓，未按计划开展工作，或达不到效果要求的，依据公司绩效考核办法，实施安全责任考核。XXX2017 年 12 月 20 日
