1、设备购置费报销流程向资产管理部门提出设备采购申请到资产管理部门办理资产入库填写设备采购付款审批表550 万元，再由分管财务校领导审批50 万元以上，再由审计部门签署意见，校主要领导审批财务处负责人签字会计审核制单出纳付款10 万元以下由资产管理处审核后，报分管校领导审批部门和个人经费中 2 万元以下由财务处、资产管理处审批10 万元以上再报校主要领导或学校会议审批校园建设处按有关规定采购5 万元以下，由申购部门和采购部门验收510 万元，由资产管理部门组织申购部门、采购部门验收10 万元以上，供应商提交验收申请报告，资产管理部门审批，组织审计、财务、申购等部门验收5 万元以下，由申购部门、采购
2、部门会签，分管校领导审批财务处审核，需附材料：申购单或立项报告、中标通知书或商务谈判表(部门和个人经费中 2 万元以下不需要)、合同、验收单、入库单、发票设备购置费报销流程1、设备使用单位向校园建设处提出设备采购申请，填写江西财经大学物资设备申购单 ，经分管业务校领导或校长办公会审批。2、校园建设处按有关规定对外询价招标、签订采购合同。3、设备供应单位开出销售发票，设备使用管理单位填制设备验收单，校园建设处验收签字。4、采购设备验收入库，由资产管理处开出设备入库单。5、填写设备采购项目付款审批表，本部门领导签字，1 至 5 万元由分管业务校领导审批，5 至 50 万元由分管财务校领导审批，50 万元以上由校主要领导审批。6、到财务处会计一科审核，经财务处长批准后入帐付款。
