1、市财政局 2018 年工作总结及 2019 年工作计划市财政局 2018 年工作总结及 2019 年工作计划 2018 年以来，面对严峻复杂的经济形势，市财政局在市委、市政府的正确领导下，认真学习党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和来川重要讲话精神，积极发挥财政职能作用，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了经济社会持续健康发展，实现了全市财政平稳有序运行。 一、2018 年主要工作 （一）狠抓财政收入，增强保障能力 一是强化税收征管。坚决贯彻落实好结构性减税政策，积极推进税制改革。协同税务部门，加强重点税源、重点行业、重点税种监控，
2、依法征税。督促有关部门抓好非税收入征缴，确保应收尽收。1-9 月，全市地方财政收入实现 35.71 亿元，在德阳各县区中总量排名第一。公共财政预算收入完成 15.16 亿元，同比增长 18.1%。其中：税收收入完成 11.38 亿万元，同比增长 45%；非税收入完成 3.79 亿元。公共财政预算收入中税收占比为75%，比去年同期提高 15 个百分点，财政收入质量明显提升。全年收入目标预计能够顺利实现。 二是争取上级支持。始终将争取上级各类补助资金作为重要工作来抓，推动财政与其他部门形成向上争取项目资金合力。1-9 月向上争取各类财政资金 14.56 亿元，其中：置换债券 14873 万元、交通
3、和城镇基础设施建设资金 8573 万元、农田水利设施改造资金 25115 万元、科学教育文化卫生资金 11657 万元、工业项目升级改造资金 15146 万元、社会保障和就业补助资金 9908 万元，其他资金 60310 万元，在一定程度上缓解了我市财政支出压力。 三是盘活存量资金。按照摸清存量、分类处理的原则，盘活财政存量资金。2018 年共收回财政存量资金1945 万元，统筹安排用于污染防治、重点基础设施建设等项目，提高了资金的使用效率。 （二）发挥财政职能，助攻三大战役 一是大力支持脱贫攻坚。逐年增加扶贫开发投入，稳定提升财政扶贫保障能力。2018 年根据上年度地方公共财政收入的 1%安
4、排财政专项扶贫资金 1702 万元，同时争取到上级财政专项扶贫资金 960 万元，以改善贫困村、建档立卡贫困户生产生活条件和增收脱贫为重点精准使用资金。管好用好“四项”扶贫基金。目前教育和卫生扶贫救助基金规模分别为 500 万元，小额信贷分险基金规模 410 万元，贫困村贫困户产业扶持基金规模250 万元。1-9 月教育扶贫救助基金使用 96.95 万元，惠及贫困户 728 人；卫生扶贫救助基金使用 33.33 万元，惠及贫困户 577 人；累计为 350 户贫困户发放小额信贷1237 万元。 二是稳步推进绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，支持生态环境保护和治理。2018 年共投入
5、资金 103,800 万元用于节能减排，全面落实德阳国家节能减排示范城市建设任务。投入资金 17,910 万元支持大气、水、土壤的污染防治力度，大气环境质量明显改善，流域出境断面水质恶化趋势得到有效控制，流域水环境形势趋好。完成农业用地土壤污染状况详查布点398 个，开展工业企业土壤环境风险排查和垃圾填埋场积存渗滤液无害化处理等工作。 三是防控政府债务风险。将地方政府债券还本付息纳入预算管理，严格控制政府债务余额在省级核定的限额之内。制定了政府性债务风险应急处置预案、全市防范化解债务风险化解方案和 2018 年度工作计划。切实降低政府债务余额，2018 年未申报新增债券，严控新增投资项目，严控
6、政府债务增量。1-9 月，通过采取加大土地出让力度、压缩一般性开支、严控“三公”经费支出等措施，筹集自身财力安排资金 5.48 亿元，偿还专项债券到期本息；通过国有融资公司还本付息 10.6 亿元。 （三）加大财政投入，保障改善民生 1-9 月，全市民生支出 218,950 万元，占一般公共支出预算的 67.29%。 一是做好民生工程民生实事。按照中央、省和德阳市民生保障政策要求，确定全市十项民生工程和 20 件民生实事，预算安排资金 21,034 万元，财政实际下达资金23,038 万元，为预算安排的 109.53%，资金覆盖范围包括就业促进、扶贫解困、教育助学、社会保障、百姓安居、民生基础
7、设施、文化体育等各项民生工程。 二是大力实施乡村振兴战略。加强对农业基础设施建设和农业科技投入，配合农口部门积极申报项目，争取上级农业专项补助资金 2.7 亿元，同比增长 9.3%。认真落实国家支农惠农政策，目前已兑付耕地地力保护补贴资金 5557.44 万元。全面完成 2017 年农业综合开发任务，建成高标准农田 0.94 万亩，总投资 1200 万元；14个产业化发展项目全面建成，共投入财政补助资金 1616万元。2018 年农业综合开发项目全面启动实施。已下达农村公共服务运行维护机制建设项目资金 648 万元，争取到位“一事一议”财政奖补资金 941 万元。美丽乡村建设到位资金 300
8、万元，目前已进入方案编制阶段。 三是支持教育文体事业发展。持续加大教育投入，1-9 月共下达教育方面资金 7 亿元。其中：拨付义务教育公用经费 3158 万元；拨付家庭生活困难学生资助资金1203 万元；拨付学校维修改造等专项资金 3083 万元，用于实施 22 个改造项目，目前 11 个已竣工。注重文化体育设施建设，1-9 月共下达文化体育专项资金 1215 万元，完成农民健身工程 6 个、健身路径 13 条、“十五分钟健身圈”5 个、五人制足球场 2 个、11 人制足球场 1个，城北健身中心建设进度达 80%。 四是推进社会保障体系建设。1-9 月，安排社会保障体系各级财政补助资金 1.6
9、9 亿元，落实城乡居民社会养老保险、五保老人及孤儿、城乡低保、社会救助、义务兵优待、退役士兵安置、惠民殡葬等制度政策；安排补助资金 9975 万元，落实扶持老年人、儿童、残疾人等社会福利制度；安排补助资金 1312 万元，落实国家和省就业创业各项政策，加大对灵活就业、自主创业和各种就业创业新形态的支持力度。 五是深化医药卫生体制改革。安排补助资金 2.14 亿元，落实新农合和城镇居民医疗保险合并政策，开展重大疾病、医疗、卫生扶贫救助试点工作，继续推进计划生育扶助政策、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目实施，支持国家血吸虫病传播阻断达标以及慢性病综合防控示范区建设，支持公立医院改革试点等工作。
10、（四）深化财政改革，强化财政管理 一是继续推进乡镇财政体制改革。在去年对乡镇财政体制调整完善的基础上，今年针对试行期间乡镇财政运行状况进行了充分调研，广泛听取意见，对乡镇财政体制作了进一步修改完善，拟订了关于进一步完善乡镇财政体制的通知，明确了乡镇超收返还补助资金使用范围，细化了税收分成比例。近日，该通知已由市委办印发到各乡镇、部门，新一轮的乡镇财政体制将执行到 2023 年。 二是深化国库管理制度改革。2018 年，市级部门和乡镇全部纳入国库集中支付系统，资金支付全覆盖管理模式完整建立，使我市国库集中支付成为财政管理的一项基础性、常规性工作。1-9 月，直接支付 8837 笔 44.2亿元；
11、授权支付 38418 笔 10.77 亿元。扩大了权责发生制政府综合财务报告试编单位，增强政府防范财务风险的责任意识，提高政府的执政能力。 三是强化政府采购监管。在全省率先启动了政府采购网上备案计划管理系统，进一步加强政府采购预算与计划管理工作。规范提前采购项目的政府采购预算管理，提高了单位政府采购预算执行效率。有序推进政府采购监督管理基础工作，1-9 月政府采购预算金额 1.23 亿元，实际采购中标成交 1.18 亿元，节约资金 958 万元，节约率 8.13%。 四是加大财政监督力度。对 5 个单位组织开展了会计信息质量监督检查，督促 4 个单位完成整改任务。开展了财政专项扶贫资金使用管理
12、情况自查工作，启动了8 个单位的严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查。牵头开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作，完成自查自纠、循环交叉检查、德阳市重点抽查及省财政厅督查四个阶段工作任务，全面摸清了“一卡通”管理使用和补贴资金分配发放等情况。目前，整改工作正按既定方案有序推进。 五是加强基建和投资评审工作。配合发改、住建、水利等部门申请专项资金 2268.4 万元，其中：农村危房改造资金 50.4 万元、“7.11”洪灾重建中央补助资金800 万元、污水设施建设资金 500 万元、中小河流治理、小型病险水库加固专项资金 993 万元、其他基建投资资金 725 万元。2018
13、年财政评审机构评审完成项目 155 个，送审概算 5 亿元，概算预算审减 4115 万元，审减率达8.12%。 （五）坚持管党治党，加强党建工作 今年，对局班子成员分工进行了调整，实行牵总负责，归口管理。进一步优化了中层干部结构，民主推选10 名股级及副股级干部，营造干事创业、风清气正的良好氛围。组建了广鑫公司党委，为国有公司运作提供组织保障。对机关基层党组织设置进行了调整，将三个机关支部进行了合并，进一步增强了组织活力。精心组织全局干部职工学习贯彻落实党的十九大及习近平总书记来川视察重要讲话精神，牢树“四个意识”，坚定“四个自信”。全面从严治党，“两学一做”学习教育工作步入常态化制度化轨道，
14、严格组织生活，坚持“三会一课”，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设进一步加强，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。 二、存在问题和困难 （一）财政收支平衡难度大。1-9 月，一般公共预算收入实现了预期目标，但由于今年新增支出项目较多，刚性支出增大，收支矛盾突出，千方百计“压支出、平收支”是四季度财政工作重点。 （二）化解政府性债务压力大。我市债务包袱沉重，还本付息进入高峰期，防范财政风险的形势严峻。严控新增债务、降低债务余额、筹措保障还本付息资金是当前及今后一个时期我市财政一项重要工作。 （三）财政资金使用效率不高。部分预算单位存量资金规模较大，
15、项目执行进度偏慢，资金使用效率不高。市财政将采取通报督促支出进度，加强项目绩效评价与结果运用，坚持分类处理存量资金等措施，切实提高资金使用效率。 三、2019 年工作计划 （一）提高财政保障能力。科学合理确定收支预算，提早谋划增收措施，2019 年地方一般公共预算收入与地区生产总值增长相适应，拟安排同口径增长 9%。坚持量体裁衣、量入为出，保障政权运转和必保的民生政策性支出，把有限的财力用到市委市政府重大决策部署、重大项目建设上。 （二）加强预算源头管理。牢固树立“过紧日子”的思想，优化预算安排方式，从严控制支出预算追加。坚持按月通报制度，督促项目实施单位加快支出进度。建立健全绩效管理机制，扩
16、大绩效评价范围，实施绩效评价结果运用。 （三）防控化解债务风险。坚守财政风险底线思维，更加严格地加强政府债务管理，对综合债务率等五项红线指标严防死守。采取加大土地出让、压缩开支等措施开源节流，保障按计划清偿债务本息，确保财政平稳运行。 （四）加大向上争取力度。把积极争取上级各类补助资金作为推进地方发展的重要来源渠道，深度研究政策，准确捕捉信息，精准争资方向，强化争资合力，力争上级财政各项补助资金增长实现新突破。 （五）促进民生事业发展。持续加大政策性民生项目投入，加强民生项目资金监管，加快预算执行进度，实现“八项”支出进度目标。深入推进养老保险、医药卫生体制改革、教育文化等社会事业发展，支持脱贫攻坚、污染防治等重点工作，打好精准扶贫和污染防治攻坚战。 （六）推进全面从严治党。切实提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。坚持党建工作、党风廉政工作与业务工作“两手抓、两手硬”，严格落实“一岗双责”。严格党内政治生活，抓实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照市委统一部署扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
