1、1医院安全生产大检查自查记录表检查项目 检查的具体内容 检查结果一、消防安全1 是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否健全。2 有无制定消控室、消防水泵房、消防 电梯等操作规程。1、制度建设3 是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度，并做好文字交班记录。1 是否成立消防工作领导小组等组织，有无明确消防责任部门。2 消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。2、组织和人员3 是否逐级落实消防安全责任，层层签订消防安全责任书，明确消防安全岗位职责。1 各类消防设施器材配置是否齐全和有用，火灾自动报警系统等是否处于正常工作状态。
2、2 灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设备有无定期的维护和记录。3 消火栓有无被遮挡、圈占、埋压，消火栓箱 设备是否未上锁。3、消防器材4 有无按要求设置消防安全标志，标志是否规范清晰，设置2是否正确。1 是否开展每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料是否齐全。2 消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上岗。3 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。4、培训和演练4 有无完善的消防应急预案，每年是否组织开展消防灭火和人员疏散逃生演练。1 新建、改建、扩建、 维修工程是否签订安全责任书、是否向公安消防机构进行备案审批。2 固定用火场所、设施是否有专人负责， 电气焊等
3、明火作业前是否办理审批手续。3 医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭，常 闭式防火门是否保持关闭。4 疏散通道、安全出口等是否畅通，有无 杂物堆放和被占用。5 手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧站单独接管。6 各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断气源的装置。5、消防管理7 是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配电箱下方是否放置可燃物。6、消控室管理 1消控室有无日常管理制度，是否遵守每班不少于 2 人专人值班制度。32 消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上墙。3 消控室各项消防检查记录及消防设施一览表是否完备。1 是否根据消防部门的检查、消防检
4、测报告以及日常巡查中发现的问题及时进行整改7、检查整改2 是 否 根 据 发 现 的 火 灾 隐 患 原 因 制 定 相 应 预 防 措 施 ，并 提 交 消 防安 全 责 任 人 或 消 防 安 全 管 理 人 。二、医疗安全1 是否建立危急值报告制度，是否有书面文件。2 是否有危急值处理的流程和工作指南。3 是否有危急值处理相关记录。4 是否有危急值管理的组织体系。1、危急值报告制度5 是否有危急值管理的督导检查记录。1 是否在医疗场所，特别是急诊场所有标识指引。2 是否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位提供警示标志。3 是否在所有通行地面符合防滑要求。4 是否在楼层过道、阳台、窗
5、户等部位符合防止坠落的要求。2、防止患者医疗伤害设施5 是否在基建作业的地方防止患者进入的设施。3、应急救治 1 是否有医务人员急救培训计划。42 是否有医院突发公共卫生事件应急预案和各专业常见危重患者抢救技术规范。3 随机抽查医务人员对急救知识和技能的掌握程度。4 随机呼叫参加急救医务人员的到达时间。5 门诊、病房和医技科室的抢救设施配备。1 是否建立医疗不良事件上报制度，是否有书面文件。2 是否有不良事件处理的流程和工作指南。3 是否有不良事件处理相关记录，是否有非惩罚性上报事项。4 是否有不良事件管理的组织体系。4、医疗不良事件上报制度5 是否有不良事件管理的事件分析和督导检查记录。1
6、是否建立毒麻药品管理制度，是否有书面文件。2 是否按照要求进行管理、储存与使用。3 是否有毒麻药品管理的组织体系。4 是否有毒麻药品规范的工作记录。5、毒麻药品管理制度5 是否开展毒麻药品知识培训考核。1 是否开展相似药品的管理。6、相似药品管理制度 2 是否归纳制定出相似药品目录。53 是否制定相似药品调配的工作规范。4 在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品识别标识。5 是否有开展相似药品管理的工作记录。1 配置监控设施。2 配置门禁系统。7、三级生物实验室安全管理 3 制定消防应急处置预案。1 保存场所独立。2 具有使用许可证。3 存放环境配置监控措施。8、剧毒危险化学品安全管理4 专
7、柜存放，有人管理，有标识。1 按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。2 将医疗废物分置于专用包装袋或容器内，包装袋和容器应符合医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定。3 盛装医疗废物达到包装物或容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使封口紧实、严密。4盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应当有警示标记和中文标签，标签内容包括医疗废物产生单位， 产生日期，类别等。9.废弃化学品、医疗废物规范处理5 医疗废物管理专职人员，每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物，按照规定的路线运送；运送过程中应防6止医疗废物的流失、泄漏，并防止医疗废物直接接触身体。每天运送工作结束后，应当对运送工
8、具及时进行清洁和消毒。6医疗废物管理专职人员，每天对产生地点的医疗废物进行过称、登记。登记内容包括来源、种 类、重量，交接时间，最终去向，经办人等。1 放射源独立空间贮存。2 贮存场所配置监控、防盗、报警设施。3 放射源贮存场所实行双人双锁管理。10、放射源安全管理4 制定放射源事故应急处置预案。1 是否设置医疗纠纷投诉机构。2 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员。3 是否建立医疗纠纷处理工作制度。4 是否制定医疗纠纷处理应急预案。5 统计年发生医疗纠纷数量和年处理完毕医疗纠纷数量。6 责任险开展情况和医疗意外险开展情况。11、医疗纠纷处理和防范7 医患关系建设宣传教育情况。三、后勤安全1 医院
9、应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。1、二次供水运行管理 2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉7二次供水系统所有设备、设施的运行要求和技术指标，并接受卫生安全培训。3 水泵房与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭；窗户应加装金属栅栏。4 所有制度、职责、应急预案应张贴在水泵房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。5 每天运行人员应对设备、供水管线等进行安全检查，并做好巡视、检查、维护和保养记录。6 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。7 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作 负责人、记录等。8 每年至少一次对传输水箱进行清洗、消毒，并对
10、水质进行检验。9 传输水箱周围 10m 以内不应有渗水坑，不 应有垃圾等 污染源；水箱周围 2m 内不应有污水管线及污染物。10应建立实施分表计量，设专人负责抄查水表，根据取用水指标实行计划用水，建立档案；对大容量、高能耗用水部门实行单独计量。11 每年对全院职工开展节约用水的宣传教育。12 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演 练 2 次。1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。82 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉和掌握医院电力设施的功能和操作规程。3从业人员必须持有根据安全生产监督管理总局颁发的中华人民共和国特种作业操作证的“电工作业类中的高压运行
11、维修”和国家 电力监管委 员会颁发的中华人民共和国电工进网作业许可证。4 所有制度、职责、应急预案应张贴在配电室醒目位置。5 配电室实行双人双岗。 6配电室安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置；按照相应的标准进行定期检测并记录结果；关键部位应设置警示标示牌。7 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作 负责人、记录等。8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。9 每天运行人员应对设备进行安全检查，并做好巡视、检查、维护和保养记录。10 应明确操作票签发工作许可人、工作负责人（监护人），并制定上述人员对应的安全责任。11 电力系统设备按照有关规定进行年检预防性
12、试验，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理。12 对大容量、高能耗用电部门实行单独计量。2、电力系统运行管理13 每年对全院职工开展节约用电的宣传教育。914 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演 练 2 次。1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉供热系统的工作原理和运行特点。3从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和国特种设备作业人员证的“锅炉作业中的司炉工证”；管理人 员必须持有特种 设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和国特种设备作业人员证的“锅炉压力容器压力管道安全管理”；水质化验员持有特种
13、设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和国特种设备作业人员证的“锅炉作 业中的锅 炉水质处理” 。4 所有制度、职责、应急预案应张贴在锅炉房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌；5 实行 24 小时值班制度。6 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作 负责人、记录等。7每年对在用蒸汽锅炉进行一次外部检验；每 2 年进行一次内部检验；每 6 年进行一次水压试验；每年对锅炉、蒸汽管道以及相关压力容器进行一次检验。8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。 3、供热系统运行管理9 至少每 4 小时对供热系统进行一次巡回检查，并做好记录。1010 应 掌 握 每 日 气 象 资 料
14、 ，根 据 天 气 变 化 对 各 项 参 数 进 行 调 整 并记 入 运 行 日 志 。11 对热计量装置要进行维护、保养、检修和检验。12 应对燃气系统进行计量和统计。13 根据系统运行情况，安装适宜的节能技术措施，如气候补偿装置、余热回收装置。14 应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演 练 2 次。1 医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。2 新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟练掌握医用气体设备和系统的工作原理和特点。3从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和国特种设备作业人员证的“压力容器作业中的固定式压力容器操作” （R1）。4 所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置；关键部位应设置警示标示牌。5 制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作 负责人、记录等。6 实行 24 小时值班制度。7 安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置。4、医用气体系统运行管理8 外来参观者必须经主管领导同意后方可进入，并签字记录。
