1、1附件 2-2：湖南省畜牧水产局2015 年度畜牧水产发展专项绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据省财政厅关于开展 2015 年度省级财政资金绩效评价工作的通知（湘财绩20163 号）、湖南省畜牧水产局办公室关于认真做好 2015 年度专项资金绩效管理工作的通知（湘牧渔办计201574 号）文件精神，我局对 2015 年度的畜牧水产发展专项资金绩效管理进行自我评价，现将有关情况汇报如下： 一、基本概况我局 2015 年度畜牧水产发展专项资金 1421 万元，其中养殖业科技推广经费 221 万元，草食动物品种改良及产业发展示范县建设经费 400
2、万元，畜禽品种改良及推动畜禽地方品种保护与开发经费 800 万元。本次评价重点为养殖业科技推广科研课题经费；草食动物品种改良及产业发展示范县建设；畜禽品种改良及推动畜禽地方品种保护与开发。二、绩效评价组织实施情况1、成立领导小组。为加强对绩效评价工作的协调管理，我局成立了绩效管理工作领导小组，局党组书记、局长袁延文任组长，副局长黄财高、总工程师邱伯根、纪检组长欧燎原、副局长王元宝、2副局长唐席珍、副局长曹剑平为副组长，局相关处室（局）负责同志为成员，领导小组下设办公室，局计划财务处负责人兼任办公室主任。2、制定实施方案。根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）
3、，我局制定并印发了关于认真做好 2015 年度专项资金绩效管理工作的通知（湘牧渔办计201574 号）。3、认真开展自评。按照实施方案的要求，各市州、县（市区）畜牧水产部门均组建专门机构，切实组织辖区内的各项目单位认真开展项目绩效自评工作。根据项目绩效指标的要求，对项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目建设完成情况及项目效益等方面的情况进行了评价。4、加强监督检查。为确保绩效评价工作不走过场，我局适时组织有关人员开展了重点抽查，特别是对一些社会关注度高、影响力大的重点项目支出的绩效评价工作进行了全过程跟踪，确保项目绩效评价工作发挥实效。同时，各市州畜牧（兽医）水产局主动将项目执行情况纳入
4、同级人民政府绩效管理或目标考核范围，及时将绩效评价工作开展情况向同级政府和人大报告，并在一定范围内进行了通报。三、绩效目标的实现程度（请补充全年工作情况）（一）养殖业科技推广1、促进主导品种与主推技术进村入户。各县紧紧依托现代农3业产业体系、科研院所、养殖协会、高校等单位组织，继续以“专家农业技术人员基地+科技示范户辐射带动户”的模式开展技术服务。全省共组织筛选发布 45 个主推品种和 43 项主推技术；组建省市县三级技术专家团队 79 个；培育了科技示范户 9042 个，辐射带动养殖户 75320 万户。根据各地养殖特色，依托现代农业产业技术推广体系、养殖合作社、龙头企业等建设试验示范基地
5、120 个。从县乡两级公益性推广体机构择优聘用 3340 名农技人员组建技术指导员队伍，并按照年度工作计划和目标，开展无偿技术咨询、上门技术服务、技术培训等工作。全省基本形成了通过专家联系基地，专家联系技术指导员，技术指导员联系科技示范户，科技示范户联系辐射带动养殖农户的技术推广网络，确保养殖科技的进村入户。2、创新科技推广手段，加强信息化建设。一是加快乡镇站网络化建设，配备了信息化办公设备，开通互联网，实现了县乡间文件和数据无纸传输。二是加强官网建设，开通畜牧水产局官方微博、微信，随时为养殖户提供新品种、技术信息发布，搭建本地现代化养殖信息平台。三是开通专家服务热线，实行专家 24 小时在线
6、咨询服务。四是全省开通使用农业科技网络书屋平台，并逐步向大型养殖户覆盖。通过举行全省网络书屋使用竞赛活动，掀起书屋使用热潮。全省网络书屋阅读下载量居全国第一名。3、积极推进基层技术推广队伍建设。一是结合项目实施，以服务主导产业、突出培训实效为原则，分行业，按重点班、普通班4的形式组织基层农技队伍培训，部省县三级共完成 59975 万名基层农技人员的知识更新培训。二是利用省扶贫资金，以建档立卡贫困人员为对象，立足区域特点，开展养殖实用技术培训，共培训200 人。三是以种养大户、专业合作组织为重点对象，配合省农委开展新型职业农民养殖技术培训。四是结合特有工种职业技能鉴定，组织以动物防疫、人工授精等
7、技能操作为重点的养殖技能培训,依法开展职业技能鉴定 4 批，鉴定 274 人。同时参与组织全省水产技术推广职业技能竞赛。（二）草食动物品种改良及产业发展示范县建设1、草食动物产业快速发展。发展数量连连上升。受国家政策和国内市场双重驱动，2015 年我省草食动物生产继续快速增长。据统计局数据，全年肉牛、肉羊、肉兔出栏分别为 217.01 万头、804.9 万只、714.84 万只，同比增长 4.4%和 3.4%、1.9%。牛、羊、兔肉、生鲜乳产量分别为 24.68 万吨、12.66 万吨、0.72 万吨、8.31 万吨，同比增长 5.9%和 2.6%、2.5%、4.2%；牛羊兔肉产量占全省肉类总
8、量的 5.4%，有力的保障了市场草食动物产品供应。草食动物产业化、规模化和标准化建设迈上了新台阶，标准化养殖比重快速提高。全省年出栏牛 10 头以上的规模养殖场户达 2.8 万户，规模养殖比重达 39%；全省年出栏羊 30 只以上的规模养殖场户 4.3 万户，规模养殖比重达 49%。2015 年已创建牛羊国家级标准化示范场 4个，省级草食牧业标准化示范场 30 个，比上年增加近 1 倍。建设了 7 个现代草食牧业示范县、17 个草畜平衡的规模养殖企业、55647 个能繁母牛饲养大户、3 个草畜特色产业园和 35 个牛羊标准化示范场。2、草地保护建设迈上新台阶。草地生态保护工作持续推进。2015
9、 年，全省禁牧休牧轮牧面积 407.7 万亩，其中禁牧面积 20.3万亩，休牧面积 159.7 万亩，轮牧面积 227.7 万亩。加强了对草地鼠虫害的治理力度。2013 年度鼠虫害危害面积 52.5 万亩，治理面积 30.75 万亩。2014 年全省共有 32 个石漠化重点县开展了草地石漠化综合治理工作，草地改良与人工种草 1.1421 万亩。草地建设力度不断加强。2014 年，全省累计保留人工种草面积 132.5 万亩，改良草地 149 万亩，飞播牧草 59 万亩；当年新建人工草地 64.5 万亩，改良天然草地 22.45 万亩，飞播牧草 2 万亩。加强了牧草良种繁育体系建设，2014 年全
10、省累计建设草种田面积 0.35 万亩，年种子产量达 100 吨。草地监理监测工作水平不断提升。到 2015 年，全省共设立草地监理站 42 个，配备草地监理从业人员 202 人。落实草畜平衡制度和禁牧休牧制度，认真组织实施草原保护建设项目，加强草原宣传，促进了我省草原管理工作的持续开展。认真开展草地资源监测工作，依托城步县、道县、慈利县、永顺县、安化县、华容县、桑植县等 7 个草地监测站，2015 年我省继续承担并超额完成了农业部下达的 80 个草地样地的野外测产作业和 150 户农户的入户调查任务。3、草食牧业支撑体系初具雏形。到 2015 年，全省共建有种公牛站 2 个、品改用贮氮站 11
11、 个、县级品改中心 36 个、乡镇品改站61205 个。种牛场 4 个，存栏种牛 2582 头；种羊场 17 个，存栏种羊9662 只；奶牛原种场 2 个，存栏奶牛约 700 头。2015 年，全省共推广肉牛冻精 44 万支，奶水牛冻精 12 万支，奶牛冻精 3.6 万支，优质种公羊 1000 只，共生产杂交牛犊 30 多万头。通过行业主管部门组织、协会组织和项目支持等渠道，组织开展草食动物品种改良技术培训、养殖管理技术培训、规模养殖场研讨和交流学习活动等120 余次，近千人次基层品改技术人员、规模养殖场品改技术骨干和养殖场主通过培训提升了品改专业技术和养殖管理技术。湖南南山牧业公司院士专家工
12、作站、邵阳市南方草业科学研究所院士专家工作站挂牌成立，在奶业、草业重大项目开发、高层人才培育、科技合作交流等方面积极作为，不断提高创新能力，推动全省草食牧业发展。湖南农业大学农学院草业科学系牵头，组织农学院、动物科技学院、动物医学院的相关专家、教授组建草业科学科技创新平台，推进湖南草业科学技术创新，促进湖南草牧业科技支撑力度。4、草地畜牧业产业化经营初具雏形。积极培育扶持龙头企业，大力推进产业化经营，使养殖农户的市场意识与适应市场的能力明显增强。继续推进现代草食牧业示范县建设，选择一些领导重视、草地畜牧业发展良好、有龙头企业带动的县市整县推动草地畜牧业发展，促进草地畜牧业产业化经营。在示范县的
13、示范带动下，各地加大招商引资力度，培育壮大了一批养殖、加工龙头。全省现有加华牧业、天华牧业、嘉信食品、老蔡牛肉、万家鹅业、福来喜鹅业、7津佳兔业、惠龙兔业、亚华乳业、阳光乳业、长沙光明乳业等省级龙头企业 10 多家，肉牛年加工能力达 20 多万头，肉兔年加工能力达 600 多万只，鹅肉年加工能力达 200 多万只。加工龙头企业的快速发展，极大地推进了草地畜牧业产业化经营，扩大了草食动物产品的销售渠道。全省有羊贸易专业市场 372 个，牛贸易专业市场513 个，综合市场 895 个，牛羊市场经纪人 3000 余人，年交易牛羊量近 200 万头（只）。乳品加工企业达到 29 家，年加工奶粉 1.9
14、 万吨，液体奶 8.8 万吨，全省奶业产值达 45 亿元。牧草商品化生产和农副资源饲料化生产持续推进，据统计，到 2015 年底，全省共发展草产品生产企业 32 家，当年生产商品草 12.5 万吨。（三）畜禽品种改良及推动畜禽地方品种保护与开发1、畜禽养殖持续稳健发展。全年肉类总产量达 537.5 万吨，较前三年平均值 524.6 万吨增长了 2.5%。受产业结构调整推动，生猪养殖量略有调减，全年出栏生猪 6077.2 万头、同比下降 2.3%，基本实现“ 稳猪保禽促牛羊 ”的结构优化目 标，有力保障了市场肉食供应。畜禽产业化、规模化和标准化建设迈上了新台阶，标准化养殖比重快速提高。年出栏生猪
15、 500 头以上的规模场 2.5 万户，年出栏生猪 2719 万头，规模比重为 44.7%，比 2014 年增长 4.7%。大批规模养殖场推行饲料加工、畜禽饲喂、环境控制、疫病防治、粪污处理全过程机械化操作，标准化规模养殖已经成为我省现代养殖业发展的主导模式，全年创建 22 个国家级示范，配套建设 68 个省级标准化示范场。国内知名养殖集团持续落户我省，海大集团计8划投资 8 亿元年育 50 万头良种仔猪繁育基地项目在湘潭启动，正大集团韶山两个高标准种猪场正式建成投产，下一步将继续投资2 亿元在湘潭县兴建两个高标准种猪扩繁场，已完成前期工作。温氏集团在我省发展增速，在永州已先后成立 7 家一体
16、化养猪分公司，今年在怀化靖州新成立养猪分公司，在耒阳新增投资 5000 万元大规模扩建肉用种鸡场。岳阳县肉鸽产业发展迅猛，年出笼超过 100 万羽。2、地方品种开发利用更见成效。通过积极引导、培育和项目扶持，地方畜禽品种保护与开发取得新进展，黔邵花猪、攸县麻鸭、雪峰乌骨鸡、东安鸡等品种都新建了高代次种畜禽场，新业主、新资本进入，壮大了地方品种保护力量。地方品种开发明显增速，产业科技支撑不断优化。沙子岭猪配套系研究推广项目今年斩获省农业丰收一等奖，同时成立我省第一个生猪产业院士工作站， 沙子岭猪品种标准升级为国家级行业标准，投资 1500 万兴建的万头规模沙子岭猪扩繁场年底将竣工投产。宁乡猪扩繁
17、场建设进程已过半，3 个养殖区域投入使用，新增基础母猪 600 头。3、良种引进和品改工作迈上新台阶。通过项目支持，组织开展家畜品改员资质认证、畜禽品种改良技术培训、交流学习活动452 批次，56 名品改员通过培训获得资格认证，近万人次基层站品改技术人员、规模养殖场品改技术骨干通过培训提升了品改专业技术。入选国家核心育种场的新五丰和伟鸿等公司，添置大批性能测定设备设施，广泛开展性能测定和种猪评价，为提升良种生产性9能打下基础。52 个县通过招投标确立供精种公猪站 111 个，采精种公猪 6244 头。村镇设精液配送站（点）1102 个，从事生猪人工授精的授精员 3143 人。共推广人工授精配准
18、母猪 306.47 万胎次，受胎率 94.85%，补贴母猪养殖户共计 376274 户。四、评价结论、问题及建议根据评价体系，结合全省工作开展情况及相关资料，对照绩效评价目标实现程度，我局自我评价 95 分。10附表畜牧水产发展专项绩效评价评分表一级指标 分值二级指标 分值 三级指标 分值 评分标准 自评分数 佐证材料 工作要求扣分原因合计 100 合计 100 合计 100 95 1、项目立项规范性 2项目申报程序合理、规范计 1 分；提交的文件资料齐全计 1 分 2 2、绩效目标合理性 3符合相关法律法规，符合行业产业发展规划计 2 分；目标切合客观实际计 1 分 3 项目立项 63、绩效指标明确性 1建立项目绩效考核细化指标，且指标清晰，可具体、数值化衡量的计 1 分。 1 4、资金到位率 5实际到位资金与计划投资资金的比率，以 100%为标准，每减少十个百分点扣0.5 分，扣完为止。5投入 15资金落实 95、到位及时率 4及时到位资金与应到位资金的比率，以100%为标准，每减少十个百分点扣 0.5分，扣完为止。21、项目申报指南（或提供相关基础数据或项目单位申请报告） ；2、项目立项集体决策证明（会议记录等） ；3、2015 年行业发展规划及相关工作计划等；4、资金下达文件及拨款凭据。现场查阅有关资料，依据有关资料提出意见。同时查阅财务拨款凭据，确定拨款时间及金额。
