1、永修县国土资源局 2016 年预算编制说明一、主要职责永修县国土资源局是县委、县政府工作部门，主要从事加强土地资源调查、土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。二、2016 年主要工作紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，切实履行“服务发展、保护资源、维护权益”三大职责，持续深化国土资源领域改革，全面推进法治国土建设，最大限度地发挥国土资源的经济效益、社会效益和环境效益，把“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”作为当前和今后一个时期国土资源工作在大
2、局中的定位。三、基本情况永修县国土资源局为正科级行政单位，行政编制人数13 人，实有人数 16 人；行政退休人员 10 人；事业编人数10 人，实有人数 16 人；国土所编制人数 30 人，实有人数20 人。四、预算收支情况说明（一）收入预算情况2016 年，国土局预算总额为 16153.4826 万元，财政拨款收入 16153.4826 万元，占收入预算的 100%。（二）支出预算情况2016 年国土局支出预算总额为 16153.4826 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 653.4826 万元，占支出预算的 4%（包括工资福利支出 406.663 万元，对个人和家庭补助支出 39.
3、0196 万元，其他资本性支出 50 万元） ；项目支出 15500 万元，占支出的 96%（其他项目支出 15500万元） 。按支出功能科目划分：行政运行支出 686.931 万元，占支出预算总额的 4.2%。住房保障支出 16.5516 万元，占支出预算总额的 0.11%。城乡社区事务支出 15450 万元，占支出预算总额的 95.65%。按支出经济分类划分：工资福利支出 406.663 万元，占支出预算总额的 2.5%；商品和服务支出 157.8 万元，占支出预算总额的 0.98%；对个人和家庭补助支出 39.0196 万元占支出预算总额的 0.25%；其他资本性支出 15550 万元占支出预算总额的 96.27%。（三）财政拨款支出情况2016 年县国土局财政拨款支出预算 16153.4826 万元，占支出预算总额的 100%。永修县国土资源局2016 年 4 月 20 日
