1、隐患排查治理管理制度1.目的为强化安全生产主体责任，进一步规范企业隐患排查治理工作，及时发现安全生产过程中存在的危险因素，制定整改措施，消除事故隐患，减少事故发生，提高员工安全意识，保障安全工作的顺利开展，制定本制度。2.适用范围与参考标准、文件2.1 适用范围：本制度适用于公司所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动的隐患排查治理的管理工作2.2 参考标准、文件：中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安监总局 16 号令）安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行） 河南省安全生产条例河南省生产安全事故隐患排查治理办法
2、3. 定义、术语和隐患分级3.1 安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患） ，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。3.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、
3、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3 隐患排查隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4 隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立
4、事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由部门、车间、班组负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。4. 机构职责4.1 机构公司成立安全生产隐患排查治理工作领导小组，负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。各部门成立部门组织机构，责任落实到人。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室，负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查、汇总统计上报及考核工作。组 长：副组长： 成 员：4.2 职责4.2.1 总经理对安全隐患排查治理工作负全面责任。4.2.2 安委会负责重大
5、隐患治理措施的审核。4.2.3 公司各部室是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。4.2.4 安全环保办公室是公司事故隐患排查的牵头管理部室，有责任定期和不定期督促各部室开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。4.2.5 财务部应保证隐患排查治理所需的资金。4.2.6 各岗位人员负责本岗位事故隐患工作，均有权利和义务向上级领导或安全环保办公室报告。5. 资金保障将隐患排查治理费用纳入公司安全生产费用投入计划，保障隐患排查治理有效实施。6.工作程序和方案6.1 计划和目标6.1.1 将隐患排查治理列入年度安全工作计划和安全目标责任书
6、。6.1.2 制定隐患排查治理方案制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，落实从主要负责人到全体员工的责任，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。6.1.3 按照方案进行隐患排查工作应依据有关法规、标准，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准，明确排查的范围和要求，并组织开展相应的培训。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。6.2 排查方法6.2.1
7、 公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查及领导带班检查等方式进行隐患排查，并将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。6.2.2 综合性检查内容涉及安全生产的各个方面。6.2.3 专业性检查包括防火检查、特种设备检查、特种作业检查等。公司每季度对锅炉、压力容器、 起重机械、安全装置等分别进行专业性安全检查。6.2.4 季节性安全检查包括春、秋季防火大检查；夏季“五防” （防触电、防中暑、防雷击、防洪汛、防火灾）大检查；冬季“四防” （防冻、防滑、防火防爆、防煤气中毒）大检查。6.2.5 节假日检查包括春节、国庆等节日前的安全检查。6.2.6 日常检查包括交接班检查和班中
8、巡回检查，在工作前和工作中进行检查。6.2.7 各类检查都要按照年初制定隐患排查工作方案规定的时间段组织进行。6.2.8 每类都要有各自的检查表，检查表针对性要强。6.2.9 检查结束后，所有参与检查的人员必须在检查表上签字。6.3 隐患排查级别6.3.1 公司级隐患排查由公司主要负责人组织，安全环保管理办公室具体负责实施，组成多个隐患排查组，分别对各区域进行排查。公司级隐患排查频次为每月不少于一次，隐患排查结果由各隐患排查组统计、汇总到安全环保办公室，由安全环保办公室编制检查通报，下发整改责任部室，并监督整改。主要包括综合检查和节假日检查等。6.3.2 部门级隐患排查由各部门负责人组织，各部
9、室主管、兼职职安全员、班组长组成隐患排查组。部门级隐患排查频次为每月不少于月一次，排查结果由部门自行组织整改，将隐患排查治理情况上传公司预警预测系统，建立健全隐患排查治理档案。主要包括综合检查、专项检查、日常检查等。6.3.3 班组级隐患排查由各班组长自行组织。班组级隐患排查频次为每周至少一次，可利用交接班检查、班中巡检检查方式等进行隐患排查。排查、治理结果报各部门，各部室对下属各班组隐患排查、治理结果进行汇总建档，并上传公司预警预测系统。主要包括本班组设备设施检查、工艺检查、作业活动检查、安全设施检查、工器具检查、应急器材器具物资检查等。6.3.4 员工自查各部室员工均有义务进行岗位隐患自查
10、，由员工根据工作情况合理安排自查活动，以在日常工作中观察周围存在的隐患为主，生产设备岗位以巡检台账检查内容为主。对于员工自查的隐患，能够进行自改的，由自查人员负责整改；不能自改的，自查人员将隐患自查结果及时告知上级领导，由上级领导安排专人负责整改。每次自查后规范填写隐患统计表，汇总到部门兼职安全员处。6.3.5 领导带班检查生产车间班长以上人员应执行好领导带班检查规定，当班期间和夜间值班时间应严格按照相关规定履行好自己带班检查的职责，并要做好相关的记录；后勤值班人员在值班期间也应履行好自己的带班检查规定和相关职责，并要协助生产人员做好安全生产工作。6.4 安全隐患排查的范围隐患排查包括所有与生
11、产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等服务范围。隐患分为基础管理类和现场管理类两类，基础管理类隐患包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故报告、调查和处理以及其他基础管理类隐患；现场管理类包括作业场所，设备设施，防护、保险、信号等装置装备，原辅物料、产品，职业病危害，相关方作业，安全技能，个体防护以及作业许可等方面。6.5 隐患治理6.5.1 对排查结果进行分级处理，本着“三定四不推” （三定为定责任人和部门，定时间，定措施。四不推为班组能解决的不推车
12、间，车间能解决的不推厂，厂能解决的不推上级） ）的原则进行整改和治理。整改和治理根据不同等级分别规定期限，也可用隐患整改通知书的形式。对整改和治理结果应由监督部门进行确认。6.5.2 对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。6.5.3 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。重大事故隐患治理方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。对一般隐患下达隐患整改通知单，内
13、容包括：原因分析、整改措施、整改要求和整改期限等内容。6.5.4 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估，治理完成后，应对治理情况进行验收和销账。6.6 信息档案管理6.6.1 企业应对事故隐患排查治理情况进行如实记录、统计分析，及时向从业人员进行通报。6.6.2 企业应按照国家相关规定，建立隐患排查治理信息系统，每月进行一次安全生产风险分析。按照企业安全生产预警技术标准要求，运行企业安全生产预警指数系统。并按照当地安全监管部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。 6.6.3 所有排查治理的隐患必须按企业内部相应级别上报；建立各级隐患排查治理档案。6.7 应急预案在应急预案中增加自然灾害和重大隐患的应急内容7.奖励处罚和考核鼓励和奖励举报行为，对隐瞒不报和谎报的要进行处罚，并将此项工作列入安全生产考核内容。8.相关记录隐患排查治理工作方案安全隐患统计表隐患整改通知单安全检查表隐患汇总登记台账隐患治理验证和效果评估表
