1、作业活动风险分级管控清单 风险点 作业步骤（危 险源） 管控措施 编号 类型 名称 序号 名称 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 31 作业活 动 1 铲车操 作 1.开车未进行检查； 2.发动机启动后，未 空运行一定时间；3. 起步时，未将推铲举 升地面 400 毫米；4 超 载使用。 三级 车间级 车辆伤 害 1.开车前进行检查； 2.发动机启动后， 空运行一定时间； 3.起步时，须将推 铲举升地面 400 毫 米；4.禁止超载使 用。 作业人 员应持 证上岗。 配备劳 保用品。
2、 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 32 作业活 动 2 铲车上 料作业 1.上料前未进行检查； 2.违规操作；3.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 物体打 击 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 配备劳保用品；3. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 33 作业活 动 铲车上 料工序 3 皮带机 运输作 业 1.开机前未进行检查； 2.违规操作；3.未佩 戴劳保用品；4.防护 措施失效。 四级 岗位级 机械伤 害 传动部位设
3、 有防护措施。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 配备劳保用品；3. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 34 作业活 动 4 控制室 作业 1.开机前未进行检查； 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤 害 设有监控报 警装置。 1.现场张贴警示标 识，
4、操作规程；2. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 35 作业活 动 1 开关水 泵作业 电源线压线、松动脱 落会导致漏电，会导 致电击，漏电保护措 施失效。 三级 车间级 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施。 定期检查，及时消 除缺陷 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 36 作业活 动 水泵输 送工序 2 计量作 业 1.开机前未进行检查； 2.违规
5、操作。 四级 岗位级 其他伤 害 设有监控报 警装置。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 37 作业活 动 外加剂 输送工 序 1 开关输 送泵作 业 电源线压线、松动脱 落会导致漏电，会导 致电击，漏电保护措 三级 车间级 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 定期检查，及时消 除缺陷 按照企 业安全 生产标 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级
6、 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 施失效。 护措施。 准化要 求进行 培训。 器具，并经 常进行应急 演练。 38 作业活 动 2 外加剂 计量作 业 1.开机前未进行检查； 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤 害 设有监控报 警装置。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 39 作业活 动 3 外加剂 存
7、储、 使用 1.违规操作；2.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 灼烫 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 指定区域存放，专 人负责。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 40 作业活 动 水泥输 送工序 1 开关螺 旋输送 机作业 电源线压线、松动脱 落会导致漏电，会导 致电击，漏电保护措 施失效。 三级 车间级 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施。 定期检查，及时消 除缺陷 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用
8、应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 41 作业活 动 2 水泥计 量、储 存 1.开机前未进行检查； 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤 害 设有监控报 警装置。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 42 作
9、业活 动 1 搅拌机 投料作 业 1.投料前未进行检查； 2.违规操作；3.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 物体打 击 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 配备劳保用品；3. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 43 作业活 动 2 开关搅 拌机作 业 电源线压线、松动脱 落会导致漏电，会导 致电击，漏电保护措 施失效。 三级 车间级 触电 设备设有漏 电保护装置 及接地等保 护措施。 定期检查，及时消 除缺陷 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳
10、 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 44 作业活 动 搅拌机 作业工 序 3 搅拌机 操作 1.开机前未进行检查； 2.违规操作；3.未佩 戴劳保用品；4.防护 四级 岗位级 机械伤 害 设备设有防护措施。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 配备劳保用品；3. 按照企 业安全 生产标 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 岗位级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育
11、个体防 护 应急处置 措施失效。 开机前进行检查。 准化要 求进行 培训。 器具，并经 常进行应急 演练。 45 作业活 动 1 取样作 业 1.违章作业；2.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 机械伤 害、灼 烫 1.现场张贴警示标 示、操作规程；2. 佩戴劳保用品。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 46 作业活 动 2 实验室 分析作 业 1.开机前未进行检查； 2.违规操作；3.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 机械伤 害、灼 烫 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 配备劳保用
12、品；3. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 47 作业活 动 实验室 作业工 序 3 实验室 设备开 关 使用用电设备，电气 设备使用不当，容易 造成触电事故。 三级 车间级 触电 设有漏电保护装置。 张贴警示标识。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单
13、位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 48 作业活 动 放料装 车工序 1 放料作 业 1.违章作业；2.放料 前未检查各相关阀、 泵。3.发料速度过快； 4.泵类运行后，随意 接触。 四级 岗位级 机械伤 害、物 体打击、 噪音 1.现场张贴警示标 识、操作规程；2. 控制流速，定期进 行检维修；3.泵运 行期间严禁用手接 触。4.放料前进行 检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 49 作业活 动 1 中控室 操作 1
14、.开机前未进行检查； 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤 害、粉 尘、噪 音 设有监控报 警装置。 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 开机前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 50 作业活 动 其他作 业工序 2 司磅操 作 1.使用前未进行检查， 磅台存在杂物；2.违 规操作。 四级 岗位级 其他伤 害、粉 尘、噪 音 1.现场张贴警示标 识，操作规程；2. 使用前进行检查。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练
15、使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 51 作业活 动 3 配料工 操作 1.违章作业；2.未佩 戴劳保用品。 四级 岗位级 机械伤 害、灼 烫、粉 尘 1.现场张贴警示标 示、操作规程；2. 佩戴劳保用品。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 52 作业活 动 4
16、 设备设 施清洗 作业 设备设施清理时，设 备设施未停机、断电。 四级 岗位级 机械伤 害、触 电 1、清洗时停机、 停电进行挂牌，上 锁。2、现场张贴 警示标识。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 53 作业活 动 1 设备设 施检维 修 1.维修时，人员误开 机，造成人员挤伤、 夹伤；2.维修时，人 员误操作容易造成触 电伤害。 三级 车间级 触电、 机械伤 害 1、维修时停电进 行挂牌，上锁、佩 戴防护手套。2、 设备停电，配电柜 上锁，悬挂正在维 修标示牌。 电工持 证上岗。 配
17、备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 54 作业活 动 检维修 作业活 动 2 线路维 修 1.平台维修或及高于 2 米的维修人员未佩戴 安全帽安全带；2.维 三级 车间级 高空坠 落、机 械伤害、 1.严格按照岗位安 全操作规程作业， 佩戴安全带、安全 电工持 证上岗。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急
18、处置 修工在维修时误送电 造成维修人员触电； 3.使用切割机时未带 护目镜，损伤眼睛。 触电 帽；2.执行作业票 一人作业一人监护， 悬挂“禁止合闸有 人工作”标识牌； 3.定期检查护目镜 的完好性，严格岗 位操作规程中要求 切割必须佩戴护目 镜。 器具，并经 常进行应急 演练。 55 作业活 动 3 电气焊 作业 违规操作，未佩戴劳 保用品。 三级 车间级 火灾、 灼烫、 触电、 粉尘 1.一次线绝缘无破 损，二次回路宜直 接与被焊工件直接 连接或压接。二次 回路接点应紧固， 无电气裸露，接头 宜采用电缆耦合器， 且不超过 3 个。 2.焊机在有接地装 置的焊件上进行操 作，应避免焊机和 工
19、件双重接地。 3.禁止搭载或利用 焊接人 员应持 证上岗。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 厂房金属结构、管 道、轨道、设备可 移动部位，以及 PE 线等作为焊接 二次回路。 4、危险区张贴警 示标志、危害告知 牌。 56 作业活 动 4 气割作 业 违规操作，未佩戴劳 保用品。 三级 车间级 火灾、 灼烫、 爆炸 1.
20、按照操作规程要 求操作；2.开机前 检查设备是否良好。 3.作业人员应持证 上岗。4、危险区 张贴警示标志、危 害告知牌。5.佩戴 劳保用品。 作业人 员应持 证上岗。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 57 作业活 动 5 氧气、 乙炔瓶 使用 1.气瓶瓶存放、使用 未采取防倾倒装置， 乙炔瓶放倒使用；2. 气瓶瓶存放、使用与 明火安全间距不够； 三级 车间级 火灾爆 炸 1、氧气、乙炔瓶 存放、使用必须采 取防倾倒装置； 2、乙炔瓶严禁放 倒使用。3.氧气、 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 配备劳 保用品。 操作作业能 正
21、确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 3.气瓶胶管老化、破 裂，乙炔气瓶使用无 回火防止装置；4.夏 季高温天气，将氧气 瓶、乙炔瓶暴露在阳 光下。 乙炔瓶存放和使用 与明火间距不小于 5 米。4.使用前进 行检查，发现问题 及时更换、安装。 5.使用前要将氧气 瓶、乙炔瓶放置在 阳光晒不到的地方， 并采取防倾倒措施 后在进行作业。 培训。 演练。 58 作业活 动
22、 6 液压油、 润滑油 的储存 及使用 1.液压油等存储与使 用区周围放置易燃或 可燃杂物或其他障碍 物。2.未设置防泄漏 措施；无明显的标识， 无专人管理，使用地 面油污较多。 四级 岗位级 火灾、 其他伤 害 .设置防泄 漏措施 1.液压油等存放在 专门区域，周围禁 止放置其他杂物； 2.张贴警示标识。 3.张贴产品标识； 4.专人管理；5.地 面油污定期清理。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 59 作业活 动 料仓区 域 1 料仓区 域行走 1.卸货区域查看到货 物料，来往的车辆
23、没 有看到员工，发生车 辆伤害;2.卸货区域查 四级 岗位级 车辆伤 害、物 体打击 1、严禁人员随意 进行料区；2.现场 张贴警示标识。 按照企 业安全 生产标 准化要 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 岗位级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 看物料，货物摆放较 高，不整齐，出现倒 塌，发生砸伤伤害. 求进行 培训。 常进行应急 演练。 60 作业活 动 2 料仓区 域装卸 作业
24、 1.来往的车辆没有看 到员工，发生车辆伤 害；2.装卸物料，摆 放较高，不整齐，出 现倒塌，发生物体打 击。 四级 岗位级 车辆伤 害、物 体打击 1、装卸的物料按 照标准堆放整齐， 2、对于堆放不符 合要求的重新进行 堆放；3、现场张 贴警示标识。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 62 作业活 动 2 混凝土 搅拌车 作业 1.车速过快；2.运输 混凝土时，滑斗松动。 三级 车间级 车辆伤 害、物 体打击 1.厂区内限速行驶； 2.运输混凝土时， 保证滑斗牢固，防 止松动；3.张贴
25、警 示标识。 作业人 员应持 证上岗。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 63 作业活 动 3 电动葫 芦操作 起吊载荷质量不确定， 系挂位置不当，导致 被吊物体失稳坠落。 三级 车间级 起重伤 害 1.吊运前应确认起 吊载荷的质量和质 心，并确定起升系 挂位置，经起吊后 方能正式作业。 2.吊运载荷时，人 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控
26、措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 员不应靠近载荷运 行道路。 3.工作结束后，应 将被吊载荷放到地 面，吊钩起升到规 定位置，切断电源 或脱开主离合器。 4.制定并执行操作 规程。 64 作业活 动 巡检、 开停设 备 1 车间巡 检 1.设备运行噪声大， 长时间接触可能对作 业人员听力造成损伤； 2.未佩戴劳保用品。 四级 岗位级 噪声、 粉尘伤 害 1、设置休息室， 采取巡检作业，减 少接触时间； 2、定期对作业场 所进行噪声检测， 告知检测结果，超 出 80 分贝作业场 所佩戴护耳器； 3、现场
27、张贴“当 心噪音”“必须佩 带耳塞”标识； 4、定期组织人员 进行职业健康体检， 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 岗位级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 发现职业禁忌症或 听力异常者及时调 离； 65 作业活 动 2 开关设 备 配电柜电源线压线、 松动脱落会导致漏电， 会导致电击 三级 车间级 触电 设备设有漏
28、 电保护装置 及接地等保 护措施。 定期检查，及时消 除缺陷 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 66 作业活 动 3 配电室 巡检 1.电容内部击穿短路 易爆炸，易起火，造 成烧伤；2.接触器及 开关损坏，产生电弧， 电气灼伤；3.操作高 压开关柜不穿绝缘靴 绝缘手套，高压触电 危险；4.操作配电柜 未按操作规程，带负 荷断开隔离刀，产生 电弧，火灾隐患。 三级 车间级 触电、 火灾 1、电容内 部有泄压装 置，外部断 路器保护； 2.上级断路 器保护，设 备安全门隔 离电弧； 1.电工
29、定期巡检； 2.作业人员必须按 照倒闸操作制度进 行操作；监护人监 护，两人同时进行； 3.严格按照操作规 程要求佩戴劳动防 护用品。 电工持 证上岗。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 67 作业活 动 1 进出厂 区 1.车辆较多，人员行 走时不走人行道可能 会被车辆撞伤；2.出 口处道路上经常停放 外来人员车辆，员工
30、 下班时视线受阻可能 发生交通安全事故。 四级 岗位级 车辆伤 害 1.要求人员严格执 行厂规厂纪在人行 道行走。 定期进 行安全 培训， 提升员 工安全 意识。 岗位级 68 作业活 动 厂区道 路 2 厂区内 行走 在厂区内不在人行道 行走，可能被外来车 辆、叉车撞到。 四级 岗位级 车辆伤 害 要求人员严格执行 厂规厂纪在人行道 行走。 定期进 行安全 培训， 提升员 工安全 意识。 岗位级 69 作业活 动 作业管 理 1 动火作 业 1.未建立动火作业许 可制度；2.焊接作业 人员未取得焊工证； 3.不到现场确认就许 可动火作业导致不满 足动火条件的情况下 进行动火引发火灾； 4.监
31、护人未旁站监护 三级 车间级 火灾、 其他伤 害 1、依法建立动火 作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3、在动火作业制 度中规定选用有资 质的单位、人员进 行动火作业；4、 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变 化，不能
32、满足作业条 件；5.监护人不具备 监护能力，不能发现 作业中的危险因素不 能及时制止；6.作业 人员不使用劳动防护 用品；7.作业人不清 楚动火作业相关要求 或不了解作业场所存 在的危险因素；8.作 业现场存在易燃易爆 物质引发火灾。 动火作业前审查作 业人员资质；5、 为公司特种人员办 理特种作业证；6. 动火作业许可部门 现场确认是否满足 动火条件；7.严格 遵守动火作业管理 制度监护人职责， 求监护人不能擅自 离开作业场所，如 监护人必须离开时 动火作业停止；8. 监护人由经过培训 考核合格的员工担 任；9、作业许可 人对劳动防护用品 配备情况进行确认； 10、作业监护人监 督防护用品使
33、用情 况，制止不使用劳 动防护用品的行为； 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 11.作业前办理动 火作业许可证，对 作业人员进行技术 交底；12.1、严格 执行动火作业管理 制度，作业部门清 理现场易燃易爆物 质；2、作业许可 人确认现场可燃物 清理干净。 70 作业活 动 2 吊装作 业 1.；未建立吊装作业 许可制度；2.吊装作 业现场无人监护，人 员随意进出作业场所； 3.作业场所未对作业 区域进行隔离，无关
34、 人员随意进出；4.不 到现场确认就许吊装 作业导致不满足吊装 作业条件的情况下进 行吊装作业发生起重 伤害；5.吊装设备额 三级 车间级 起重伤 害 1、依法建立吊装 作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3、吊装作业管理 制度规定吊装作业 必须指定监护人现 场监护；4、作业 许可时对监护人到 岗情况进行检查； 5.吊装作业必须对 作业区域进行隔离， 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控
35、措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 定载重小于单个吊件 最大质量进行吊装造 成吊件坠落。 无关人员禁止进入； 6.吊装作业必须现 场确认满足吊装条 件；7.作业前进行 技术交底，选择合 适的吊装设备 71 作业活 动 3 有限空 间作业 1.未建立有限空间作 业许可制度；2.不到 现场确认就许有限空 间作业导致不满足有 限空间作业条件的情 况下进行有限空间作 业发生中毒窒息；3. 有限空间作业没有监 护人现场监护，有限 空间内发生意外不能 第一时间施救；4.进 入罐作业未提前通知 控制人员，搅拌启动 异
36、常启动或管阀开启 供液，导致人员受伤。 三级 车间级 中毒窒 息、机 械伤害 灼伤 1、依法建立有限 空间作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3.作业许可人现场 确认满足作业条件； 4、有限空间作业 管理制度规定有限 空间作业必须指定 监护人现场监护； 5、作业许可时对 监护人到岗情况进 行检查；6、有限 空间管理制度规定 下罐检维修必须提 前通知中控关闭检 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后
37、果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 修设备；7、作业 人员关闭现场隔离 开关并挂牌、上锁； 8、作业许可人对 挂牌上锁落实情况 进行确认。 72 作业活 动 4 临时用 电 1.未建立临时用电作 业许可制度；2.不到 现场确认就许可临时 用电作业导致不满足 临时用电作业条件的 情况下进行临时用电 作业发生触电事故； 3.监护人未旁站监护 或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变 化，不能满足作业条 件；4.监护人不具备 监护能力，不能发现 作业中的危险因素不 能及时制止；5.作业 人员未取得电工
38、作业 三级 车间级 触电 1、依法建立临时 用电作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3.作业许可人现场 确认满足作业条件； 4.严格遵守临时用 电管理制度监护人 职责，求监护人不 能擅自离开作业场 所，如监护人必须 离开时临时用电作 业停止；5.监护人 由经过培训考核合 格的员工担任； 6.、电气改造作业 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编
39、号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 证，私拉乱接发生电 气事故；6.用电器与 开关、电源线不匹配， 用电器绝缘不良、电 源线老化等原因发生 电气伤害。 选择有资质的单位 和个人；7、临时 取电由公司电工在 临时取电点进行接 线避免私拉乱接； 8、作业许可时对 作业人员资质进行 审查；9、作业许 可人对临时用电设 施进行检查确认满 足作业条件方可进 行临时用电作业； 10、临时用电作业 必须安装漏电保护 器，每次作业前由 监护人检查漏电保 护器确保性能可靠 73 作业活 动 5 动土作 业 1.未建立动土作业许 可制度；2.未经过能 源部门对现场进行
40、确 认进行动土作业，损 坏地下管线。 三级 车间级 触电、 其他伤 害 1、依法建立动土 作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3.动土作业管理制 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 度规定动土作业前 由动力部门对底线 能源管线进行确认； 4、作业许可人对 动力部门确认情况 进行
41、确认。 培训。 演练。 74 作业活 动 6 高处作 业 1.未建立高处作业许 可制度；2.不到现场 确认就许可高处作业 导致不满足临时用电 作业条件的情况下进 行高处业发生坠落； 3.监护人未旁站监护 或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变 化，不能满足作业条 件；4.监护人不具备 监护能力，不能发现 作业中的危险因素不 能及时制止；5.作业 人员未取得架子工证、 高空作业证导致架子 三级 车间级 高处坠 落 1、依法建立高处 作业管理制度； 2、识别到新的法 规要求及时修订； 3.作业许可人现场 确认满足作业条件； 4.严格遵守高处作 业管理制度监护人 职责，求监护人不 能擅自离开作业场
42、 所，如监护人必须 离开时高处作业停 止；5.监护人由经 过培训考核合格的 员工担任；6、选 择有资质的单位和 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 配备劳 保用品。 操作作业能 正确掌握熟 练使用应急 器具，并经 常进行应急 演练。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 搭建不牢固或造成作 业人员坠落；6.作业 人员不能正常使用安 全带、安全帽等防护 与用品。 个人；7、作业许 可时对作业人员资 质
43、进行审查；8、 配备安全带、安全 帽等防护用品并每 月进行检查；9、 监护人对防护用品 使用情况进行监护 75 作业活 动 1 责任制 责任制制定未横向到 边、纵向到底，导致 个别岗位责任未落实。 三级 车间级 其他伤 害 制定责任制时横向 到边，纵向到底， 全员签订责任状。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 76 作业活 动 制度管 理 2 规章制 度 1.未按照安全法规及 公司要求及时修订安 全规章制度，导致公 司制度存在缺陷；2. 未定期对制度的适用 性进行评价，导致制 度存在缺陷；3.新修 三级 车间级 其他伤 害 1.法规或公司要求 有变化时及时对公 司规章制度
44、进行修 订；2.每年进行一 次制度适用性评价， 对不适用制度进行 修订；3.修订安全 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 订安全规章制度未及 时传达下发至员工， 导致员工对新修订制 度不知晓，不能执行 新制度要求。 规章制度后及时下 发至部门，组织员 工进行相关培训。 77 作业活 动 3 安全生 产投入 安全生产投入不到位， 导致隐患不能整改。 三级 车间级
45、其他伤 害 按照法规要求及提 报需求提取全年安 全生产费用，发现 安全隐患及时进行 整改。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 78 作业活 动 4 培训 1.新员工先上岗后培 训，导致新员工不知 晓规章制度，操作规 程，导致违规操作； 2.培训不及时，导致 员工不能及时接受安 全知识；3.培训课时 不够，导致员工不能 很好的接受和消化培 训内容；4.培训后， 三级 车间级 其他伤 害 1.严格按照培训制 度进行培训，杜绝 先上岗后培训； 2、制定培训计划； 3、严格按照培训 计划规定的时间开 展培训；4.将培训 课时纳入培训制度 内，严格按照法律、 法规要求的课时进 按照
46、企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 不跟踪、验证，导致 员工不认真学习不能 学以致用。 行培训；5. 培训 后及时跟踪验证， 对于验证不合格的 进行再培训。 79 作业活 动 5 劳动防 护 1.职业病危害作业场 所，未给作业人员配 备劳动防护用品可能 导致作业人员发生职 业病；2.配备劳动防 护用品种类不符或质 量不符合要求导致不 能起到防护作业可能 会发生职业病
47、。 三级 车间级 职业病 必须选取具备劳动 防护用品经营资质 的供应商，特种劳 动防护用品由安全 员对防护用品、LA 标志、合格证等进 行验收。依据劳动 防护用品配备标准 配备劳动防护用品。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 80 作业活 动 6 警示标 识设置 1.涉及职业病危害作 业场所未设置职业病 警示标识，工作人员 不了解危害可能导致 职业病发生；2.职业 病危害告知卡、中文 警示说明设置错误或 三级 车间级 其他伤 害 依据用人单位职 业病危害告知与警 示标识管理规范、 工作场所职业病 危害警示标识 （GBZ 158）、 高毒物品作业岗 按照企 业安全 生产标
48、准化要 求进行 培训。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 内容不全面，无法起 到指导作用，导致职 业病发生。 位职业病危害告知 规范 （GBZ/T203）等法 律、规章和标准要 求设置警示标识。 依据劳动防护用品 配备标准配备劳动 防护用品。 81 作业活 动 7 职业危 害告知 未对涉及职业病危害 岗位员工履行告知义 务，员工不清楚职业 病危害可能会导致职 业病发生。 三级 车间级 职业病 依据用人单位职
49、 业病危害告知与警 示标识管理规范 制定职业病危害告 知书，员工入职签 订劳动合同时履行 告知。 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 82 作业活 动 8 职业病 体检 1.未按照职业健康监 护规范要求定期组织 员工进行体检，不能 及时发现职业禁忌症 或初期职业病；2.未 进行岗前职业病体检， 三级 车间级 职业病 1.根据作业场所存 在的职业病危害因 素依据职业健康 监护技术规范将 体检项目、体检周 期、职业禁忌症形 按照企 业安全 生产标 准化要 求进行 培训。 车间级 风险点 作业步骤（危 险源） 危险源或潜在事件 评价级 别 管控级 别 主要后 果 管控措施 管控层 级 责任单 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防 护 应急处置 存在职业禁忌的人员 从事职业病危害作业 可能；3.体检内容不 全面可能导致不能及 时发现职业禁忌症或 初期职业病。 公司的健
