后勤部办公用品、卫生用品、印刷品采购的有关规定为了满足医疗业务的需要， 做到采购有计划、 收发有手续、储备有限额， 合理有效地使用资金，现根据我院的实际情况，作如下规定：1、后勤采购员根据仓库保管员上报已经部门领导审批的采购申请 进行市场询价后在申请单上签名、填写单价、金额、供货单位、联系人、 联系电话、报有关领导批准后，进行采购。2、各科室根据本部门的工作需要报购物申请单， 经本部门负责人签 字后送交后勤部、 后勤部采购员进行市场询价后， 填写单价、 金额、供货 单位、联系人、联系电话后按采购规定报有关领导签字后进行采购。3、后勤采购的商品要适合时令， 质优价低，就近采购，以保证质量， 降低采购成本和费用， 提高采购效率和效果。不进价高、 劣质、不适用的 商品。4、采购的商品应做到手续齐全，数量正确，不发生错误。5、后勤库采购员采购的办公用品、卫生用品、印刷品等，应及时办理入库手续（ 24 小时内办理完），并附随货清单、采购申请单、仓库入库 单等，按医院规定的财务手续及时送交财务报账 （后勤部当月采购的必须 在当月 28 日之前送交财
