xxxx有限公司办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品的购买、保管、发放、使用程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。一、办公用品购买1、根据各部门物品消耗和使用情况，向行政部报告，行政部统一汇总、整理各部门的物品需求申请，核查库存状况，月底填写办公用品申购申请表。2、办公用品需得到经理确认，购买后后验收，登记办公用品置办登记表。3、汇总发票或收据交给经理报销，能开票的一定要开票。4、采购时应节省成本、价廉物美原则，不得营私舞弊或牟取私利。二、办公用品保管1、所有办公用品归入财务部专柜，由行政部保管，各部门不得随意打开专柜。如果急需，且行政部无人，需提供纸质说明，方便行政部管理库存用品。2、自己的办公用品自己保管，若出现遗失，自己负责寻找。3、使用他人物品，谨记立刻换回，不要出现主人索要情况。三、办公用品发放1、新员工入职每人按标准配备： 签字笔2支、铅笔 1支、便利贴1本、计算器1个、订书机1个、剪刀 1把、透明胶1个、记事本1本、文件夹1个，文件架1个、笔筒一套、卫生纸一卷、小夹子/回形针/大头钉/
