1、肇东市水利勘测设计队部门预算2018目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、机构设置情况三、编报范围及人员构成第二部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、政府性基
2、金预算支出情况说明八、一般公共预算“三公经费”情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分肇东市水利勘测 设计队概况一、部门主要职责肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨款单位。负责完成全市水利新建，扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计；负责完成全市防洪，除涝，灌溉等工程的施工和技术指导；参加全市防汛抢险技术指导工作。二、机构设置情况根据上述职责，肇东市水利勘测设计队内设5个科室：测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组。三、汇编范围及人员构成2018 年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计队的全部收入和支出。2018 年肇东市水利勘测设计队编制 18 人，实
3、有人数为40 人。其中：在职职工 40 人，离休 0 人，退休 12 人。第二部分肇东市水利勘测设计队 2018 年部门预算表（见附件）第三部分肇东市水利勘测设计队 2018 年部门 预算情况说明一、部门收支总体情况说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 330.98 万元。二、部门收入预算情况说明2018 年收入预算 330.98 万元，其中：上年结转 0 万元，
4、占 0%；一般公共预算拨款收入 330.98 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额0 万元，占 0%。三、部门支出预算情况说明2018 年部门预算总支出 330.98 万元，其中：基本支出330.98 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支总体情况说明2018 年财政拨款收支总预算为 330.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款 330.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：农林水支出 255.58 万元，社会保障和就业支出 4
5、8.38 万元，医疗卫生与计划生育支出15.97 万元，住房保障支出 11.05 万元。五、一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算当年拨款 330.98 万元，比 2017年执行数增加 46.67 万元，主要是人员工资增加。（二）一般公共预算拨款结构情况。一般农林水（类）支出 255.58 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 48.38 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.97 万元，占 5%；住房保障支出 11.05万元，占 3%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.一般农林水（类）水利事务（款）行政运行（项）201
6、8 年预算数为 255.58 万元，比 2017 年执行数减少28.73 万元，减少 10.11%。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018 年预算数为 9.76 万元，比 2017 年执行数减少 46.07 万元，减少82.52%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 48.38 万元，比 2017 年执行数增加 0 万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革。4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业
7、单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 15.97 万元，比 2017 年执行数增加 0 万元，增长 100%。主要原因是单位为职工缴纳的基本医疗保险费列本科目。5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 11.05 万元，比 2017 年执行数增加 0.31万元，增长 2.89%。主要原因是人员工资增加基数增大。六、一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 330.98 万元，其中：人员经费 324.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（统筹外） 、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等；公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
