生产工艺卡片 管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部 发布 Q/GL-SC -403-2009 QB 企 业 标 准 1 生产工艺卡片管理制度 1 范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管 理。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 无 4 管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产 工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中 公司级指标的审查和考核。 4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量 指标的分析。 4.3 设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数 据的审查和考核。 4.4 HSE 管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考 核。 4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制 和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。2 5 管理程序和方法 5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1 生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随 意修改或违反工艺卡片
