员工差旅费管理办法1、 总则：1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。2、出差审批程序。2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。2.2员工市外出差，须填写出差申请单，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办出差申请单，否则不予办理差旅费报销。2.3员工国外出差，需经董事长批准。2.4 出差的员工凭批准的出差申请单向财务部预支差旅费，并将出差申请单交行政管理部门办理考勤手续。2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。3、 差旅费报销标准3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。3.2交通费：报销飞机票、火
