公 司 出 差 管 理 制 度为了进一步加强公司财务管理，严格执行财务制度，根据有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。一、 总则1、员工出差期间要本着勤俭节约的原则，认真完成出差任务。2、员工出差应符合本部门的实际工作需要，出差前应提交出差原因、目的地及相应的费用预算，并经具有相关审批权限的领导批准。不符合上述条件者，不得擅自出差。3、出差员工应于出发前向企管办领取“费用开支审批表”（见附表一），经相关领导审批后，一份送人力资源部作为考勤的依据，自留一份作为报销的依据。如需向财务部预支差旅费的，还需复印一份作为预支的依据。如果情况特殊，事前不能及办理时，应委托本部门其他人员办理，并由经办人通知出差人员有关费用预算等事项的审批结果。未办理审批手续的原则上不予报销，但经具有相应审批权限的审批人批准同意的，可以追办。4、员工差旅费开支按标准执行（标准见附表一）。出差时有其他单位人员随行的，其费用自理，如有特殊需要的须经总经理批准同意后方可报销。出差当中如有特殊需要超计划开支费用的须经原审批人批准同意后方可报销。5、员工出差途中，不得任意改变行程日期或延
