1、第一章 人力资源规划二、人力资源规划工作模板（一）人力资源年度规划书模板一、人力资源情况分析（一）人力资源现状核查人力资源部自 2011 年 12 月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的 2009-2011 年间企业各级人员数量变化状况及 2012年各级人员需求预测。20092012 年人力资源状况与预测单位：人年份人员结构2009 年 2010 年 2011 年 2012 年员工总数 25 40 65 82专业管理人员 3 6 9 11一般管理人员 5 10 14 17中高层管理人员 2 4 5 7（二）企业人员现状分
2、析通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。企业人员现状总结表单位：人人员素质情况 人事变动情况类别 人数 时间 人员离职比例 人员增长比例高级职称 4 人，仅占企业总人数的 4.8% 20092010 年 47.6% 60%企业 2012 年人力资源年度规划书中级职称 14 人，约占企业总人数的 16.9% 20102011 年 30.9% 62.5%中高层管理人员7 人，平均年龄 45 岁，本科及以上学历者仅占 16%20112012 年 28% 27.7%通过上表，可以得出以下结论。1管理人员具有中高级职称的人数比例过低企业现有管理人员 35 人，持有中高级职称的
3、仅占总人数的 21.7%，未达到应有的 70%80%的水平。因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。2人员增长和离职的比例失调由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在 18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。3管理层人数比例过高企业的管理层有 35 人，占总人数的 42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的 25%为宜。4人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范企业目前的各项人力资
4、源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。5企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。二、职务设置与人员配置计划根据本企业 2012 年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了 2012 年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。2012 年各部门职位设置及配置计划部门 岗位现有人数拟增人数拟增人员须到位时段描述说明总经理 1行政副总 1营销总监 1经营决策层现有岗位技术总监 1拟增岗位财务总监 1 2008 年 3 月 社会招聘小计 4 1行政部经理 1行政助理
5、 1行政文员 2司机 2现有岗位接线员 1行政部小计 7财务部经理 1会计 1出纳 1现有岗位财务文员 1财务部小计 4人力资源部经理 1招聘专员 1培训专员 1现有岗位薪酬专员 1人力资源部 小计 4销售经理 1销售主管 5销售代表 18现有岗位销售助理 5拟增岗位销售代表 4 2008 年 5 月 社会招聘销售部小计 29 4开发一部经理 1开发组长 2技术开发一部现有岗位开发工程师 9技术助理 3开发组长 1 2008 年 3 月社会招聘与学校招聘拟增岗位开发工程师 3 2008 年 3 月 学校招聘小计 15 4开发二部经理 1开发组长 2开发工程师 8现有岗位技术助理 3开发组长 1
6、 2008 年 3 月社会招聘与学校招聘拟增岗位开发工程师 4 2008 年 3 月 学校招聘开发二部小计 14 5产品部经理 1营销策划 1公共关系 2现有岗位产品助理 1产品部小计 5总计 82 14由上表可知，在 2012 年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。三、年度招聘计划根据 2012 年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为 96 人，而到目前为止只有 82 人，还需要补充 14 人，具体职务和人数如下：财务总监 1 名、开发组长 2 名、开发工程师 7 名、销售代表 4 名。（一
7、）招聘策略说明1社会招聘主要通过在专业招聘网站发布招聘信息的方式进行。2学校招聘主要通过应届生洽谈会，准备在 2008 年第一季度采取在学校举办招聘讲座、发布招聘广告、网上招聘三种形式进行。（二）招聘人事政策说明各类人员招聘人事政策如下表所示。各类人员招聘人事政策规定人员学历类别待遇 试用期 劳动合同 其他本科生转正后待遇 2 000 元，其中：基本工资 1 500 元、住房补助 200 元、社会保障金 300 元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等） ；试用期基本工资 1 000 元，工作满半年后有住房补助两个月签订一年劳动合同考取硕士研究生后本录用合同自动解除硕士研究生转正后待遇 5 00
8、0 元，其中：基本工资 4 500 元、住房补助 200 元、社会保险金 300 元左右（养老保险、失业保险和医疗保险等） ；试用期基本工资 4 000 元，工作满半年后有住房补助；成为骨干员工后可享有企业股份两个月签订不定期劳动合同考取博士研究生后本录用合同自动解除；企业资助员工攻读在职博士四、人事政策调整（一）薪酬福利政策调整经总经理提议、董事会批准，从 2012 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的员工每月增加 20 元工龄津贴。从 2012 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的，企业将组织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200500 元，视利润完成情况而定。（二）
9、招聘政策调整自 2012 年起，内部员工推荐中、高级人才，经企业考核录用为正式员工的，每成功推荐一名，奖励推荐员工 500 元。招聘信息张榜公布，鼓励全体员工积极参与。2011 年选择开发人员实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。2012 年首先要完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查。另外，在招聘集中期，可以采用“合议制面试”方式，即总经理、主管副总经理、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。（三）考核政策调整建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点。建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通。2
10、012 年加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考核的可靠性和有效性。在开发部试行“标准量度平均分布考核方法” ，使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置。（四）员工培训政策调整自 2012 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试，考试合格后方可上岗。2012 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，不聘请外部的专业培训人员。该培训分管理层和员工两部分，重点对现有的管理模式、管理思路进行培训。2012 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费。五
11、、人力资源管理费用预算根据上述各项工作计划，特对 2012 年人力资源工作的各项费用做如下预算，具体如下表所示。2012 年人力资源费用预算明细表费用项目 具体数额说明招聘费用1招聘讲座费用：计划对本科生和研究生各进行 4 次讲座，共 8 次。每次费用 300 元，共计 2 400 元2网上招聘费用：分别在网站、网站上发布招聘信息半年，费用 5 000 元3宣传材料费：1 000 元培训费用 2011 年实际培训费用 35 000 元，按 20%递增，预计 2008 年培训费用约为 42 000 元员工工资预算按企业增资每年 5%和增加员工 13 人计算，全年工资支出预算为 288 万元员工福
12、利预算增加春、秋游费用 40 000 元（由行政部预算并组织） ，为员工缴纳各种保险费的预算为108 万元社会保险金2011 年社会保险金共缴纳 344 000 元，按 20%递增，预计 2008 年社会保险金总额为 412 800 元三、人力资源规划常用工具表单（一）岗位增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日部 门 拟增补岗位名称增补岗位起始日期 增补岗位所需人数目前存在的问题申请理由直接上级 直接下级增补岗位人员要求增补岗位的工作内容申请部门意见人力资源部门意见领导意见填表人： 审核人：（二）人员增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日人员配置状况序号 工作项目 编制人数 现有人
13、数拟增补人数 增补人员需要条件12345合计总经理总经理办公室审批意见：人事部经理填表人： 审核人：（三）人员岗位变动申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日姓 名 现在部门 入职时间学 历 职 称 转正日期职 位 现在工资 合同签订 口是 口否变动后部门 变动后职位变动性质 口 平调 口 升职 口 降职 口 辞职 口 辞退变动原因详述原来部门意见 现在部门意见 人力资源部意见主管副总经理意见 总经理意见工资变动备 注填表人： 审核人：（四）企业管理人才储备登记表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日姓名 年龄 服务年限现任职务 担任本职年数工作绩效优势与特长劣势与缺点进取情况可升调为
14、 升调时间所需培训可升调为 升调时间所需培训人力资源部门意见领导意见填表人: 审核人：（五）企业人力资源状况统计表性别 男（已婚） 男（未婚） 女（已婚） 女（未婚）构成学历 硕士以上 本科 大专 其他构成户口 本地户口 非本地户口构成年龄 51 岁以上 3650 岁 2635 岁 25 岁以下构成服务时间 3 年以上 13 年 3 个月1 年 3 个月以下构成岗位层级 总经理 副总经理级 部门正副经理 项目经理级 一般职员构成岗位类别 管理类 技术类 市场销售类 后勤服务类 其他现有人员构成状况统计构成填表人: 审核人：（六）企业人力资源年度规划表单位：人时间 学历 时间、学历级别 现有 2008 年 2009 年 2010 年 硕士 本科 大专 其他财经营销生产高层财经营销管理人员中层生产财经营销生产基层小计高工工程师助工技术员其他技术人员小计机工电工维修基层员工小计合计填表人： 审核人：二、人力资源部工作计划模板（一）人力资源部年度工作总结模板2011 年是我公司飞速发展的一年，也是人力资源工作发展和逐步规范的一年，在全体员工的积极配合下，各方面工作有序进行。下面就对 2011 年公司人力资源工作进行简要总结。一、2011 年人力资源工作概况（一）人力资源基本情况2011 年人力资源部年度工作总结
