1、芜湖市谷雨科技有限公司年产 2 万台套联合制造茶叶机械项目可行性研究报告工程号：AHHQ208418编制单位：芜湖汉普科技咨询有限公司二九年四月目 录第一章 总 则 4一、项目概况 .4二、项目背景 .6三、企业简介 .11第二章 项目建设的必要性及市场分析 12一、项目建设的必要性 .12二、产品市场分析 .13三、市场竞争力及风险分析 .15第三章 原辅材料需求来源及公用设施情况 17一、劳动力资源 .17二、主要原辅材料来源 .17三、燃料及动力供应 .17第四章 项目建设条件 18一、项目区概况 .18二、场址选择 .22第五章 技术路线与方案 23一、工程技术方案 .23二、生产工艺
2、流程 .25三、主要设备方案 .26第六章 总图运输与公用辅助工程 29一、总图布置 .29二、工厂运输 .32三、公用工程 .33第七章 环境保护与安全生产 36一、环境保护 .36二、劳动卫生与安全 .37第八章 组织管理、人力资源配置 39一、组织管理 .39二、人力资源配置 .40第九章 项目管理与实施进度 41一、项目管理 .41二、项目建设工期和实施进度 .41第十章 节约能源 42一、原则与要求 .42二、节能措施 .43第十一章 节水措施 47一、原则与要求 .47二、节水措施 .47第十二章 投资估算与资金筹措 49一、建设投资估算 .49二、流动资金估算 .51三、资金筹措
3、 .51第十三章 效益分析 52一、成本分析 .52二、销售收入 .52三、税金 .53四、财务效益分析 .53五、盈亏平衡分析 .54六、财务评价结论 .55七、社会效益分析 .55第十四章 结论及建议 55一、可行性研究结论 .55二、建议 .56附表：第一章 总 则一、项目概况1、项目名称：年产 2 万台套联合制造茶叶机械项目2、承办单位：芜湖市谷雨科技有限公司3、项目负责人：王洪波4、项目类型：新建5、建设地点：芜湖市高新技术开发区6、建设内容为推动芜湖市周边及安徽省茶叶产业的快速发展，振兴芜湖市经济，适应茶叶市场新形势发展的需要，增强企业在市场竞争力。芜湖市谷雨科技有限公司计划在芜湖
4、市高新技术开发区建设年产 2 万台套联合制造茶叶机械项目。项目拟新征土地 3.3333 万平方米（约 50 亩），规划总建筑面积 27100 平方米，建设生产用厂房 12000 平方米，半成品及成品仓库约 10000 平方米，产成品检验检测用房约 1500 平方米，研发中心及办公宿舍用房约 3000 平方米，配电等其他辅助用房 600 平方米。拟购置车床、磨床、数控铣床、钻床、刨床、冲床、剪板机、电焊机、氧焊机等生产设备及其他必要辅助设备，并配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电等附属工程。7、项目建设投资指标根据芜湖市招商引资项目评估暂行办法的要求：项目容积率为0.81，投资强度为每公顷
5、1200.04 万元/公顷（合 150 万元/ 亩），行政办公及生活服务设施占总占地面积 2.25%，建筑系数为 71.18%。8、项目投资及资金筹措项目总投资 5200 万元，其中建设投资 4648.7 万元，建设期利息151.2 万元，铺底流动资金 400.1 万元。所需资金计划由项目承办单位自筹 4200 万元，申请银行贷款 1000 万元。9、项目效益（1）项目达产后，年加工生产联合制造茶叶机械 2 万台套，年均实现销售收入 30000 万元，年销售利税总额 2543.9 万元。项目所得税后净现值为 5930.8 万元，税后内部收益率为 25.47%，总投资收益率27.01%，盈亏平衡
6、点 67.75%，投资回收期 6.02 年（含建设期），贷款偿还期 2.83 年（含建设期）。（2）项目建成后可促进当地及周边地区的经济发展，增加地方财政收入。同时，项目可直接安排 500 人就业，解决一部分富余劳动力和下岗职工的再就业问题，并能带动当地机械加工业的配套发展，同时带动运输、包装、餐饮、旅游等相关产业的发展，较大幅度提高当地茶农收入水平，加快小康社会建设步伐，构建和谐社会。10、项目编制依据（1） 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 ；（2）芜湖统计年鉴2007；（3） 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料
7、、项目方案及基础材料；（4）建设项目经济评价方法与参数第三版；（5）投资项目可行性研究指南；（6）建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；（7） 新的有关财务制度；（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124 号；（9）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002。二、项目背景1、政策背景中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出，“十一五”期间，我国将进一步提高农业综合生产能力，提高农业科技创新和转化能力。加快建设国家农业科技创新基地和区域性农业科研中心。加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研
8、发和推广。培育和推广超级杂交水稻等优良品种。加强物种资源保护和合理开发利用。改革传统耕作方式，推行农业标准化，发展节约型农业。科学使用化肥、农药和农膜，推广测土配方施肥、平衡施肥、缓释氮肥、生物防治病虫害等适用技术。推广先进适用农机具，提高农业机械化水平。 安徽省“十一五”发展规划指出：推进新型工业化进程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备制造水平。开发数控机床、电器设备、环保设备、船舶及船用柴油机、农用机械等市场潜力大的产品，争取在电力设备、建筑机械、新型农业机械、矿山设备等领域取得新突破。提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。安徽省“十
9、一五”制造业发展规划指出：我省制造业企业需提高产业的技术创新能力。实行开放式自主创新，充分利用国外先进技术资源，加大对研究开发和引进技术消化吸收的投入，加快提高骨干企业的自主创新和研发能力。鼓励企业和科研院所联合加强产学研合作，加快研究成果的产业化进程。加大对大型企业集团技术开发的支持力度，支持大企业集团加快建立和完善技术中心，提高研究开发费用投入，加强企业专利技术申请和保护，积极参与产品标准制定。创建中小企业技术研发的支持平台，形成有利于技术创新和科技成果转化的管理体制、运行机制和财税、贸易等激励机制。安徽省农业产业化“532” 提升行动发展规划的通知指出：开展 绿茶清洁加工技术研究，名优茶
10、机械化、标准化加工技术研究和关键设备的研究，以及 绿茶连续化、智能化加工的绿茶示范生产线。 2、我国茶产业现状近年来，我国茶叶产业呈现突飞猛进的发展态势， 2007 年茶园面积达 160 万公顷，产量达 114 万吨，产值 260 亿元，名优茶产量达 30万吨，内销数量超过 80 万吨，比上年增长 11%，销售金额达 320 亿元，比上年的 205 亿元增长 28%。茶行业发展整体趋好。从总体上看，我国茶产业发展喜人，但茶产业总产值和附加值并不高，行业发展水平落后的状况依然没有根本改观。我国目前有近 1 亿茶农，大多以传统的方式经营茶业，销售范围和规模都无法做大。未来，我国茶产业必须走一条以精
11、深加工为核心技术的产业化之路。 目前，茶叶产量持续增加，市场热点频繁切换，多类别茶品种协调发展已经成为现阶段茶市的主要特征，同时也主导着未来几年我国茶市发展的方向。专家指出，在今后一个时期内，处于较快发展时期的我国茶产业还有较大拓展空间，茶产业的工作重点也将全面转向通过精深加工提高效益和品牌培育上来。3、安徽省茶产业现状（1）概述茶叶是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的全球性商品。安徽是我国重要产茶区，我省目前有 25 个县（市）产茶，“黄山毛峰”、“太平猴魁”、“六安瓜片”、“祁门红茶”、“霍山黄芽”、“屯溪绿茶”等名茶蜚声海内外。其中“祁门红茶”和“屯溪绿茶”堪称茶中国粹。“祁红”为世
12、界红茶之珍品，已有百年历史，与印度的“大吉岭”、斯里兰卡的“乌伐”一起被誉为世界三大高香茶。以“高香”、“味醇”、“形美”、“色艳”四绝驰名于世。安徽现有茶园 160 万亩，年产茶叶 5 万吨，从事茶叶生产的茶农500 多万人。宣城是安徽的主要产茶区，有敬亭绿雪、涌溪火青、溪口云雾、汀溪兰香等名贵茶叶品牌，而处于宣城的郎溪县有十万亩茶园种植能力，有茶农 50000 多万家。郎溪茶叶每年向日本和其他地方进行茶叶出口。大型茶场如宣郎广茶叶公司、敬亭山茶场、九连山茶场、周王茶场等大型国营茶场。茶叶收入是山区农民的主要的经济来源，茶叶加工机械是他们的最重要生产工具，不仅关系到他们的劳动效率和劳动强度，
13、更直接影响他们的经济效益。目前广大茶农使用的小型茶机只是茶叶杀青机，茶叶烘干及茶型制造靠手工来完成，茶叶杀青与茶叶烘干分开进行，为了保证烘干速度，茶叶烘干往往需分几个地方同时进行，存在劳动强度大、生产效率低、制茶质量难保证、能量消耗高等诸多不足。经济条件好的茶农添置了茶叶烘干和茶叶制造系列机械，虽解决了增加茶叶制造产量，但投资强度增大，据调查，投资家庭用全套茶叶制造流水线需花 8 万元左右，而且这些机械的添置也需要大量的工作面和人员的看护。 这些因素构成了茶农制茶成本的相对提高。茶叶生产和加工机械化技术的推广极大的提高了农民的经济效益，如石台县横渡镇六坊村高山村民组，以前手工制作茶叶人均只有
14、300元，现在采用机械制茶，人均收入达到 3000 元，增长 10 倍，泾县订溪乡成立绿缘有机茶专业合作社，实行基地化生产、机械化加工、品牌化宣传、网络化营销，带动基地农户增加收入 4000 余元。据统计全省年产毛茶 6 万吨以上，年茶叶销售总产值 17 亿元左右。随着茶叶精加工机械化技术的推广和运用，茶叶的产量和产值正呈逐年上升趋势。（2）安徽茶产业发展趋势分析茶叶收入是安徽山区农民的主要收入来源。抓好茶叶生产，提高茶叶收入是山区各级政府和农民最为关心的大事。“十五”以来，山区各级农机部门紧紧围绕这一重点开展农机化工作。重点实施了“名优茶加工机械化技术示范”项目。通过示范辐射，促进了山区茶叶
15、生产与加工机械步伐。据统计全省茶叶机械拥有量达到 111310 台（套）。茶机发展势头迅猛，仅黄山市今年就新增各类名优茶机 5500 台（套），另外六安、宣城茶叶加工机械化水平也相当高，分别达到 70和65。 茶叶生产中的田管机械化发展势头强劲。随着农村经济发展，劳动日值提高，农村劳动力相对紧张。“十五”期间在茶区农机部门试验示范的引导下，茶叶生产中的中耕、植保、修剪、采摘等机械化技术措施已逐步被广大茶农所认识，茶农购置管理机械热情高涨，尤其是茶叶修剪机发展较快，如休宁县 2006 年新增800 台，保有量已达到 1800 多台。另外，茶园中耕机、茶叶采摘机、植保机在有些地方也得到快速发展。名
16、优茶加工机械化成为茶叶制作的主流机械，装备技术水平大幅提升。过去茶叶加工主要是手工制作，劳动强度大、生产率低、加工质量难以保证，现在高效、低耗、优质的茶叶加工设备越来越受茶农欢迎，黄山市机制名优茶占名优茶总量的 90以上，大幅提高了茶叶加工附加值。加工机械也由单机向成套、由简易向高档、由小型向大型发展。 落后的半机械化的加工机具逐步被淘汰。在调查中发现，上世纪 90 年代推广的小型作坊式名优茶加工机械已经不适应市场发展的需要，取而代之是茶叶加工复式化机械设备，如：茶叶杀青工序已普遍使用连续滚筒杀青机；理条工序使用连续理条机；链板式连续烘干机代替原来的翻板式烘干机等新型名优茶加工机械作业。茶叶加
17、工装备结构正在优化调整，技术水平大幅提升。从调查情况看，推广机械化加工技术后，当前名优茶产量平均提高了 30%，价位提高了 25%，并带动省内外茶叶加工机械生产企业的发展。茶叶加工产业化进程加快，农机合作社等市场化服务模式不断涌现。近年来，随着人们消费水平提高，国家对质量及食品安全要求越来越严格，加上国际市场“绿色壁垒”的逐步升级，茶叶质量越来越受到当地政府和茶农的重视。在调查中看到，比较规模的茶叶加工厂已实现了燃料、废料、原料、半成品、成品间的分离，并做到加工厂房环境的净化和美化，有的茶叶加工厂还架设运输索道，从高山上收购鲜叶直接送到加工车间，避免了运输中产生污染及变质。产业化生产、市场化服
18、务在茶区已经引起政府重视和农民关注。近年来大部分茶区农民在政府的引导下，将生产、加工和市场营销等活动有机结合，成立了诸如有机茶生产合作社、茶叶协会等组织，仅黄山市就成立了 32 个这种协会。“公司+基地+农户”的茶叶生产模式也越来越受到农民尤其是一些加工大户和加工企业的认可。茶叶加工正在由个体到联户、由小型到大型集约化方向发展。 名优茶不断出现，经济效益明显增加。我省经无公害、绿色、有机“三认证”的茶园面积已达到 140 万亩，占茶园总面积的 80%。目前，全省近 30 个县（市、区）生产几十种品牌茶叶，其中黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、祁门红茶、霍山黄芽、屯溪绿茶、涌溪火青等名茶蜚声海内外。
19、综上所述，安徽茶产业发展总体状况良好，茶加工机械化程度也在不断提高，这就为本项目的建设提供了良好的背景环境。三、企业简介芜湖市谷雨科技有限公司成立于 2007 年 6 月，注册资金 500 万元，企业总投资 1000 万元人民币，独立法人企业。企业有多项自主发明专利和技术革新创造，主要生产汽车门附件配件和农业机械产品的研发制造加工。与国内长城汽车公司、浙江吉利汽车公司、上海华普汽车公司、东风汽车公司、奇瑞汽车公司、江淮汽车公司等 20 多家汽车主机厂家直接配套，汽车配件年生产、销售额达 7000 万元。去年企业通过TS16949 国际管理体系认证，产品通过国家质量检测中心认证。企业拥有高级技术
20、人员 50 名，中级技术人员 80 名。一线操作工人 180 名，全部技术人员来自大专院校毕业生和具有多年丰富实践经验的工程师。企业坚持走自主创新之路，在完善现有产品技术革新的前提下，不断开发新产品，积极响应国家、政府对中小企业发展各项政策。全面打造以政府各项政策精神领域为企业发展总目录，实现企业多元化发展道路，为开发和生产本项目打下了坚实的基础。第二章 项目建设的必要性及市场分析一、项目建设的必要性1、项目的建设是提高企业创新能力，响应政策号召的需要。十七大报告要求：“提高自主创新能力，建设创新型国家。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。深化科技管理体制改革，优化科技资源配置，完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。”
