1、益阳市住建局 2017 年部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况2017 年市住房和城乡建设局部门决算收入 1855 万元，包括财政拨款收入 1318.9 万元，其他收入 536.1 万元。支出 1729.8 万元，其中经费支出 1221.7 万元，拨出经费508.1 万元，年初预算收入完成率为 131.9%，年初预算支出完成率为 122.2%。年末结转结余资金 897.9 万元。（二）部门整体支出绩效目标市住建局 2017 年圆满完成了市委市政府下达的绩效评估目标，全市共完成城镇基础设施建设投资 382.6 亿元，为年度目标任务的 95.65%；全市城镇化率达 50.12
2、%，较上年增长 2%；全市城镇生活污水处理率达到 95%，城镇生活垃圾无害化处理率达到 100%；全市城镇供水、燃气普及率分别达 95.8%和 96.9%；全市完成建筑业产值 260.5亿元，同比增长 17.24%，实现增加值 70.8 亿元；中心城区完成装配式建筑 21.56 万，占新建建筑的比例为 10.5%；全市新建民用建筑节能强制性标准执行率设计阶段和施工阶段均达到了 100%。1城市建设方面大益阳城市圈基础设施建设完成投资 302.59 亿元，为目标任务的 97.15%。其中中心城区完成投资 235.74 亿元，为全年计划的 96.71%，同比增长 23.54。强力推进市政道路桥梁建
3、设和道路畅通工程。完成了长春中路、栖霞路、资江东路提质改造工程、益阳大道、龙洲路路面翻新等项目；益阳大道西延线基本完成，资江风貌带建设加快推进，一园两中心实质性工工；扎实开展了市一中、中心医院人行天桥及海棠中学人行地下通道的前期工作。大力实施“城市排水防涝三年行动” 。投资 1.01 亿元，完成了青年路、资阳区体育场周边等 17 处易涝点治理，另有 3 处易涝点治理已完成前期工作，确保了 2017 年汛期中心城区未发生洪涝灾害。及时将黑臭水体整治 PPP 模式改为市政模式推进，中心城区 14 处黑臭水体，已整治完成 9处，黑臭水体消除比例达到了 64.3%，实际完成投资 1.7亿元。加快国家园
4、林城市创建步伐。完成了公园绿化建设投资 15.06 亿元，占计划投资的 95，完成各类项目 25 个。中心城区绿化覆盖率保持在 40.03%，绿地率和人均公园绿地面积分别达 38.89%、9.55 平方米。组织开展了城市街头绿地增色增彩工程，加快办节办会、创文保卫等配套建设。加强了省级风景名胜区和城区古树名木保护管理，对城区 41 家省级园林式单位进行了复查。完成了首批“三微”项目建设。坚持以人民为中心的城市发展理念，抓紧实施一批投资小、见效快、贴近群众的零星基础设施建设项目，以提升市民群众的幸福感和获得感。我局牵头成立“三微”项目办公室，抽调专业技术人员，强化项目管理，推进项目建设。截至年底
5、，共完成投资 5746.12 万元，建设 “三微”项目 913 个，惠及中心城区 81 个社区数十万市民。2 “两供两治 ”方面全市共完成两供两治设施建设投资 5.6 亿元。一是确保安全稳定供水供气。出台了益阳市二次供水管理办法 ，重点推进了益阳市四水厂、沅江市三水厂建设，全市新铺设供水管网 32.5 千米，综合供水能力达到 54.3万方/ 日，全市完成城镇供水 9400 万方。加快中燃 LNG 站建设，完成新建燃气主干管网 16.1 千米，新增天然气用户22410 户，全市完成天然气供应 11423 万方。二是生活污水和垃圾治理取得明显成效。城北污水处理厂主体工程建设进展顺利，团洲污水厂提标
6、扩建已完成前期工作。启动了集镇污水处理设施建设三年行动计划，全市 81 个乡镇，共建设污水管网 32 公里，11 个集镇已具备了污水处理能力，有 5 个乡镇污水处理厂正在加快建设。益阳市垃圾焚烧发电厂稳定运行，全年共处理生活垃圾33.2 万吨，全市城镇生活垃圾资源化利用率达到了 69%，全省领先。2017 年省委省政府先后两次在我市召开现场会议，向全省推广垃圾处理“益阳模式” 。北部片区和西部片区垃圾焚烧发电项目已纳入全省整体推进计划，各项前期工作正在有序推进。三是完成了河湖沿岸垃圾治理。累计投入资金 1.68 亿元（省级补助资金 1.146 亿元） ，建成了 4 个船舶污水垃圾收集点，清运河
7、湖沿岸垃圾 8.78 万吨，通过了省政府的考核评估。进一步健全“户分类、村收集、镇（乡）转运、区域集中处理”的城乡垃圾处理一体化机制，全市建设乡镇垃圾中转站 130 个、村庄垃圾收集点 2399 个，完成了329 个行政村的农村生活垃圾综合治理任务。3村镇建设方面一是提升城镇发展水平。全年安排新型城镇化引导资金 210 万元，全市完成立项争资 2.7 亿元，为年度目标任务的 112.5%，为城镇建设提供了重要的资金支持。组织区县（市）申报 2018 年新型城镇化省级引导专项资金项目 5个，申请资金 1.58 亿元。加快县（市）城扩容提质，沅江市、桃江县加快与中心城区对接步伐，其他区县进一步完善
8、基础设施和配套设施，城镇综合承载能力不断增强，城镇化水平大幅提升。二是推进品牌村镇建设。开展了特色小城镇建设系列调研，对 51 个国家绿色村庄进行了复核和确认；兰溪镇、长春镇等 4 个乡镇成功获评湖南省美丽乡镇示范(第三批) （全省共 28 个）；安化县仙溪镇山口村成功入选住建部2017 年改善农村人居环境基本保障示范村；桃江县桃花江镇花园洞村、安化县南金乡九龙池村成功入选第四批中国传统村落，全市传统村落总数已达 9 个，安化县仙溪镇富溪村等 10 个村落已进入 第五批中国传统村落调查推荐名单。三是加强农村建房管理。认真落实益阳市农村村民建房管理办法 ，因地制宜，印制湖区和山区两套村民住房建筑
9、设计示范图集，下发至 81 个乡镇、1169 个行政村。加强村民建房质量安全管理，按程序完成了农村村民建房审批 2800 户。完成 97 个村庄规划编制，鼓励适度集中居住，全市共新建、续建 35 个集中居住区。完成了农村建筑工匠培训 853 人，力争到 2020 年实现每个行政村 2 名以上工匠的目标。四是完成年度危改任务。组织对 2009-2016 年完成的农村危房改造 74070 户进行大普查，共查阅档案资料3420 户，入户调查 405 户，督促整改问题 34 个。结合精准扶贫工作，共核实存量危房 33039 户，全部录入了全国农村住房管理信息系统，错误率、存疑率为零，居全省前列。全市全
10、年完成了农村危房改造任务 12140 户，总投资4.5 亿元，开工率 100，竣工率 100，较 2016 年增长12%，入住率达 68，增长 14%。4建筑产业方面一是支持了建筑企业做优做强。制定了益阳市建筑市场“红黑名单”制度 ，进一步规范建筑市场秩序。提升服务水平，着力支持企业资质升级 3 家，新批企业 19 家，资质增项企业 8 家，组织对 13 家建筑企业进行了资质动态考核。大力支持建筑企业“走出去” ，全年完成外拓产值23 亿元，完成建筑业总产值 260.5 亿元，增长 17.24%，吸纳劳动就业人员 7.3 万人，为全市经济社会发展作出了较大贡献。二是加大了装配式（绿色）建筑推广
11、力度。报请市人民政府出台了关于加快推进装配式建筑发展的实施意见 。资阳区 PC 构件生产基地进入调试阶段，共装配生产线 2 条，预计年产装配式结构 50 万。抓好装配式建筑示范项目，资阳区 15 号地棚户区改造已完成主体工程。 “一园两中心”市民服务大楼、湖南城市学院学生公寓等项目正在采用装配式建设。太一格一期商住楼、 “一园两中心”等项目共23.42 万 ，已通过了一星级绿色建筑评审，中央华府等 5个项目 93.72 万 正在申报绿色建筑。三是确保了安全生产形势稳定可控。开展了建筑扬尘综合治理，取缔了中心城区施工现场砼和砂浆搅拌。落实建设质量安全五方主体责任，开展了系列专项整治行动。全年共排
12、查各类安全隐患 3500 多处，发放整改通知书 346份、停工通知书 178 份，认定并上报不良行为记录 58 份，确保了全市建设领域未发生较大以上伤亡事故。加强工程质量管理，积极支持打造优质工程，全市获芙蓉奖工程 1个、省优工程 6 个，通过安全考评优秀的项目 56 个。5加强内部管理工作坚持以党建工作为总揽，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，继续转变思想观念，认真学习先进的城市建设和管理经验，以奋发有为的姿态贯彻落实市委、市政府的决策部署，提升人民群众在城镇建设发展中的获得感。进一步强化内部管理，改进和完善各项管理制度，妥善处理历史遗留问题，加快推进企业改制。按照全面从严治党的
13、要求，严密防范各类廉政风险，构建科学合理的监督流程，加强对招标投标、政府采购、变更签证、竣工验收等关键环节的监督，依法依规推进项目建设。强化文明单位、平安机关建设，助推综治维稳、安全生产、计划生育等工作再上新台阶。（三）部门整体支出或项目实施情况分析益阳市住房和城乡建设局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显，主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效率，二是保障单位各项工作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。通过开
14、展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价工作过程。市住建局组织局机关进行单位自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。三、主要绩效及评价结论1经济性分析，我单位（预算）控制良好，执行预算时厉行节约。2效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。3效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。四、存在的问题一是事业和企业改制负担重。住建
15、局下属的益阳市城建开发公司（企业化管理的事业单位），2005 年 8 月通过中级人民法院裁定破产，至今还有遗留问题未处理，每年的资金缺口 90 万元；原益阳市建筑工程公司于 2006 年开始改制，目前仍有资金缺口 100 多万元；原益阳工程公司于 2015 年开始改制，大量问题尚未处理，改制资金缺口约1000 万元；益阳第三建筑工程公司已启动改制工作，估计资金缺口达 3000 万元以上。二是信息化建设滞后。由于投入不足，全市住建系统信息化建设尚未起步，而其他与城市建设和管理相关的部门单位，都已投入 1000 万元以上。这与省住建厅和我市提出的打造“智慧住建”和“智慧城市”的要求，还存在很大的差距，信息化建设的任务十分艰巨和紧迫。
