1、 杭州市农办绩效管理规划 （ 2016-2020） 杭州市农办（统筹办） 二一七 年 二 月 目 录 一、使命和愿景 . 1 （一）使命 . 1 （二）“十三五”期 间努力方向与发展目标 . 1 二、“十三五” 期间 关键指标和 重点工作目标 . 3 “十三五”期间重点工作目标（分类） . 6 城乡统筹 类工作目标 . 6 1、 “联乡结村”活动 . 6 2、 低收入农户增收 . 7 3、 区县 (市 )协作 . 9 农村改革 类工作目标 . 11 4、 土地确权登记颁证 . 11 农村建设 类工作目标 . 13 5、 美丽乡村建设 . 13 6、 农村生活垃圾分类和减量化资源化利用 . 15
2、 7、 “杭派民居”示范村创建项目 . 17 农村电商类工作目标 . 18 8、 全市农村电商 销售额 . 18 农村发展类工作目标 . 23 9、 农村一二三产融合发展产业园建设 . 23 10、 加快农家乐 (民宿 )转型升级 . 26 11、 农业新型主体培育 . 28 三、“十三五”期间绩效管理重点目标 . 30 （一）社会评价意见 . 30 （二）绩效问题 . 32 （三 ）创新创优规划 . 36 （四）标准化建设 . 37 四、组织保障 . 38 （一） 加强组织领导 . 38 （二） 加强要素保障 . 39 （三） 加强考核激励 . 39 1 一、 使命和愿景 （一）使命 杭州市
3、农办主要承担全市农业和农村工作的综合协调、调查研究、政策制订、农村改革指导等职责。其使命为贯彻落实党和国家、省、市农业和农村工作的方针政策，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责对农业和农村重要工作的综合协调与监督；负责杭州市农业和农村现代化建设规划的组织实施和检查考核，指导全市城乡区域统筹发展和新农村建设工作；研究提出帮扶开发的规划、政策和措施；研究提出效益农业、农业产业化经营、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的规划、政策、建议；指导深化农村改革和发展农村经济工作，研究提出完善农村双层经营体制、农村土地使用权流转和发展农业适
4、度规模经营的政策意见；指导、监督农业承包合同的管理，负责有关农业承包合同纠纷的仲裁工作；指导农村社区股份制改革 和农村各种新型合作经济组织的发展；指导、监督全市农村集体经济组织建设和农村集体资产管理工作。 （二）“十三五”期间努力方向与发展目标 在十三五期间， 全面贯彻落实强农、惠农 、富农政策，聚焦厚植杭州农业农村发展优势，加快补齐县（市）、农业农村短板，促进农业基础稳固、农村和谐稳定、农民安居乐业；进一步扩大“杭州龙井”、“杭派民居”、“杭州乡愁”以及美丽乡村“杭州样本”等影响力和美誉度，培育打造一批全国乃至世界有知名度的“杭字头”乡村品牌。到 2020年，2 实现城乡建设协调推进、城乡产
5、业深度融合、城乡资源合理配置、城乡 生态互惠共享、城乡居民收入均衡、城乡公共服务均等，城乡二元制度基本消除，率先实现农业现代化，率先全面建成更高水平的小康社会，全市城乡居民生活水平和城乡人居环境水平走在全省乃至全国前列，成为“美丽中国”建设的样本、城乡一体化的典范。 具体工作的目标有以下六 个方面： 1、 释放城乡发展动力。 区县（市）协作共赢机制更加完善，城乡资源配置更加优化，西部县（市）产业特色日益显现，县域经济综合实力显著增强，农村社会事业加快发展，社会保障和基本公共服务水平不断提升，县（市）与城区发展差距进一步缩小，实现城乡经济社会协调发展 、共享发展。 2、 提升农村经济实力。 农业
6、供给侧结构性改革取得新进展，生态品质农业、休闲观光农业、设施智慧农业和现代都市农业加快发展，农民合作经济组织体系全面建成并有效运转，农村居民人均可支配收入增长快于经济发展速度。 3、 挖掘新兴业态潜力。 “一区块一特色”的美丽产业板块和“一镇村一业态”的精品小镇初显成效。低资源消耗、低污染排放、高吸纳就业、高经济效益的农村新型业态快速发展，现代民宿、运动休闲、乡村旅游、养生养老、电子商务、精品园区等新型业态经济效益凸现，累计年产值增幅达20左右。 4、 共聚精准帮扶合力 。 帮扶工作机制进一步健全，帮扶工作载体有效创新，薄弱村集体经济得到较快发展，低收入农户收入增长快于农民收入平均增幅，低收入
7、群众生活水3 平和质量持续、普遍提高。至 2020 年，低收入农户人均可支配收入超过 1.6 万元。 5、 彰显绿水青山魅力。 村容村貌更加整洁优美，农居环境更加舒适宜人，建成一批美丽乡村名县、名镇、名村、名胜和精品示范线。农村生活污水治理实现全市行政村全覆盖，治理设施长效运行，污水达标排放。农村生活垃圾分类及减量化资源化处理全面实施，垃圾源头分类率、有效处理率和减量化明显提高。 6、 激发改革创新活力。 重点领域和关键环节改革落地见效，农业支持保护体系、农村社会治理体系、新型职业农民培育体系更加健全，农业经营方式、农村金融制度不断创新，农村集体产权制度、户籍制度改革取得新进展，农村集体资产管
8、理监督和收益分配制度更加健全，农村发展活力有效激发、充分释放。 二、“十三五” 期间 关键指标和 重点工作目标 杭州市农办“十三五”期间 关键指标为农业增加值和 农村居民人均可支配收入 ， 全市农业增加值年均增长 1.5%左右，农村居民人均可支配收入 年均增长 8%以上， 提前完成翻番目标，城乡居民收入比缩小并稳定在 1.86 以内， 县 市 和农村发 展与 高水平全面建成小康社会 要求相一致 。 “十三五” 期间 重点工作 目标 分为城乡统筹、农村改革、农村建设、农村电商、农村发展 五个大类，共有 11 项重点目标，每个大类具体的 重点工作目标见下表所示： 4 类 型 目标名称 工作目标 序
9、 号 城乡统筹 “联乡结村”活动 组建新一轮市级帮扶集团，筹集帮扶资金在 2016年基础上实现年均增长 1千万元。 1 低收入农户增收 低收入农户家庭人均可支配收入年增长 10%以上。 2 区县（市）协作 进一步优化城乡资源配置，加快推进美丽杭州建设，促进农村经济转型升级，不断增强县域经 济综合实力，逐步缩小县（市）与城区发展差距，努力实现城乡经济社会协调发展、共享发展。 3 农村改革 土地确权登记颁证 在稳步扩大试点的基础上，用 3年左右的时间基本完成土地确权登记颁证工 作。 2016年，全省全面开展， 2017年底前基本完成； 2018年进行扫尾完善。 4 农村建设 美丽乡村建设 打造一批
10、名县、名镇、名村和精品示范线，力争创建省级美丽乡村示范县（市、区） 5个左右，美丽乡村示范乡镇 (街道 )50个左右，省级特色精品村150个以上。打造精品示范线 50条左右、风情小镇 30个左右、省市级历史文化村落重 点村 20个左右。 5 5 农村生活垃圾分类和减量化资源化处理 基本实现农村生活垃圾分类及减量化资源化处理行政村全覆盖，农户生活垃圾源头分类率 80以上，处理率 70以上，垃圾减量力争 50以上。 6 “杭派民居”示范村创建项目 按照规划先导、农民主体、项目带动、改革引领的原则和要求，力争到 2018年 10月底前，累计完成 20个左右“杭派民居”示范村创建项目。 7 农村电商
11、全市农村电商销售额 到 2020年，实现全市农村电商销售额达 90亿元。 8 农村发展 农村一二三产融合发展产业园建设 2017年 2019年，培育农村一二三产融合发展产业园 30个左右。实现产值 6亿元，吸纳农村劳动力 1500人，引导农业产业融合和集聚，拉长产业链，提高农业整体经济效益，促进农民就地就业和增收。 9 加快农家乐 (民宿 ) 转型升级 到 2020年，接待游客 5000万人次，经营性收入达 50亿元。 10 农业新型主体培育 家庭农场累计达到 300家；农民专业合作社累计达到 400家。 11 6 “十三五”期间重点工作目标（分类） 城乡统筹类工作目标 1、 “联乡结村”活动
12、 （ 1） 现状 分析 2007年开始， 在全市开展了“百团联百乡 、千企结千村”即 “联乡结村”共建活动 ,市本级组建 42 个由“市领导 +市级部门 +企业 +学校 +乡镇”组成的帮扶集团，联系 42个欠发达乡镇，进行重点帮扶；区、县（市）按照市里模式开展区域内帮扶共建工作。 市、县共组建了“联乡结村”集团 176个，动员了 970多个部门、 2800多家企业、 60所学校参与，实现乡镇全覆盖、村结对率 90以 上。到 2016年底两轮“联乡结村”活动已结束。为推进杭州全面建成小康社会的进程，让相对欠发达的乡镇、村跟上全市经济社会发展的步伐，从2017年开始，市级重新组建“联乡结村”帮扶集
13、团，对西部欠 发达乡镇进行重点帮扶。本轮“联乡结村”活动继续实施市级领导联乡（镇）、市级部门结村、干部结对到户的形式，通达五年的共同努力，实施帮扶乡镇经济社会持续发展、村镇面貌更加美丽、农民收入大幅提升。 （ 2）工作任务与 工作目标 年度分解 序号 指标名称 工作目标 （指标） 年份 年度目标（预期成效） 1 “联乡结村”活动 组建新一轮市级帮扶集团，筹集帮扶资金在 2016年基础上实现2016 筹集帮扶资金 1.2亿元 2017 筹集帮扶资金 1.3亿元 2018 筹集帮扶资金 1.4亿元 7 年均增长 1千万元目标 2019 筹集帮扶资金 1.5亿元 2020 筹集帮扶资金 1.6亿元
14、（ 3）影响目标的关键因素 一是长期结对帮扶，机关部门和部分企业积极性不高、工作比较疲惫；二是被帮扶乡镇等、靠、要的依赖思想严重，主动做工作不到位；三是产业发展滞后，“造血”功能不足；四是总体经济形势对帮扶单位出资有着相当大的影响，经济形势好，企业出资多，经济形势差，筹资难度大。 （ 4） 工作举措 一是坚持党政、部门、企业、群众“四位一体” 。 按照党政主导力、农民主体力、市场配置力、社会创造力，始终营造政府扶贫与社会扶贫、市场扶 贫、金融扶贫并举的良好氛围。 二是坚持金融帮扶、教育帮扶、科技帮扶、文化帮扶“四管齐下”。 以项目为龙头，以资金为保障，实现“输血”向“造血”转变。 三是坚持市、
15、县、乡、村“四级联动”。充分 发挥县乡主体作用，调动农民群众的积极性和创造性。 2、低收入农户增收 （ 1）现状分析 目前全市有 11.3万户、 27.5万人低收入群体（ 2013年认定， 2017 年结束）， 2013 年市委提出低收入农户收入五年倍增计划。 一是从收入数据上看，全市低收入农户收入从2012年的 6008万元增加到 2016 年 10960元，年均增幅达到16.2%。是全市农民年收入增幅的 1.6倍（ 2012年 17017元、2016 年 27908 元。年增幅 10%）。 二是从收入构成上看，低8 收入纯农户的工资性收入比重进一步加大，增收渠道进一步拓宽。三是从收入结构上
16、看， 2013 年低收入农户收入构成比来看：工资性收入、家庭经营纯收入、财产性纯收入和转移性纯收入的比例为 40.6: 27.1 : 0.7 : 31.6。 2016年低收入农户收入构成比来看：工资性收入、家庭经营纯收入、财产性纯收入和转移性纯收入的比例为 45.5 : 14.6 : 0.9 : 39。对比 2013 和 2016年，从四大收入占比情况看，得益于环境整治、“五水共治”、“三改一拆”等新农村建设中就业岗位优先提供给低收入农户的转移就业帮扶，以及发展来料加工等，低收入农户的工资性收入占比 40.7%增加到 2016年的 ，取代经营性收入成为最主要收入来源。如 2013-2016年，
17、每年约 1.4 万人从事来料加工加工费，总收入达到 3.5亿元，人均每年增加近 6300 元。低收入纯农户最多的淳安县，其家庭经营纯收入占比从 2013 年的 42.8%降至 2016 年的 26.4%。工资性收入从 33.6%增加至 37.2%。 （ 2）工作任务与工作目标年 度分解 序号 指标名称 工作目标 （指标） 年份 年度目标（预期成效） 2 低收入农户 增收 低收入农户家庭人均可支配收入年增长 10%以上 2016 10960元（低收入农户家庭人均可支配收入） 2017 12056元（低收入农户家庭人均可支配收入） 2018 13251元（低收入农户家庭人均可支配收入） 2019 14587元（低收入农户家庭人均可支配收入） 2020 16046元（低收入农户家庭人均可支配收入）
