1、2018 年 度 淇 县 科 学 技 术 协 会 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 淇县科学技术协会概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 淇县科学技术协会 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县科学技术协会 2018 年度部门预算表第一部分淇县科学技术协会概况一、淇县科学技术协会主要职责及机构设置情况（一）淇县科学技术协会主要职责淇县科学技术协会内设一个职能科室，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展； 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思
2、想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质； 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作； 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选淇县青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚； 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务；加强所属团体之间的联系，对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协、企业科协进行业务指导； 团结和联系社会各界人士，研究和探讨各类邪教组织的活
3、动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害， 并通过各种渠道和形式提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。（2）淇县科学技术协会机构设置情况淇县科学技术协会预算包括机关本级预算。科学技术协会共一个内设机构（科室） ，普及股（三）淇县科学技术协会人员构成情况2018 年科学技术协会共有编制 4 人，其中：，事业编制 4 人。在职职工 6 人，离退休 1 人，遗属人员 1 人，实有公务用车 0 辆。（4）淇县科学技术协会预算年度的主要工作任务1、精心谋划，注重实效，推动基层科普服务能力提升计划先进县建设水平得到新提升。2、贴近生活，形式多样，推动科技活动周、首个全国科技工作者日、全国科普日宣传活
4、动成功举办。3、整合资源，加强培训，推动农技协、科普示范基地打造新亮点。4、抓住时机，创新载体，推动元宵节系列科普宣传活动办出新特色。5、激发兴趣，放飞梦想，推动青少年科技教育达到新高度。6、补齐短板，周到服务，推动创新驱动工作开创新局面。二、预算单位构成淇县科学技术协会的预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分淇县科学技术协会 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淇县科学技术协会 2018 年收入总计 901600 元，支出总计901600 元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 162400 元，增长 18% 。主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。 （一）收入
5、预算总体情况说明科学技术协会 2018 年收入预算合计 901600 元，较上年增加162400 元，增长 18%。其中：财政拨款 901600 元，比上年增加162400 元，增长 18%;非税收入 0 元；政府性基金预算拨款 0 元；其他收入 0 元；部门结余结转 0 元。收入变化情况说明：财政拔款收入。（二）支出预算总体情况说明淇县科学技术协会 2018 年支出预算合计 901600 元，较上年增加 162400 元，增长 18%，其中：工资福利支出 653900 元，占73%，比去年增长 25%；对个人和家庭的补助支出 7100 元，占 0.78%，比去年减少 87%；商品和服务支出
6、70200 元，占 7.78%，比去年增长 50%。支出变化情况说明：一是工资福利支出增加，主要是人员工资增加，其他人员工资增加：二是对个人家庭补助支出减少，主要是退休人员工资的遣出。三是商品和服务支出增加，主要是人员取暖和公交补贴的增加。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 0 元。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县科学技术协会 2018 年一般公共预算支出年初预算为901600 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占*%；教育支出*元，占*%；社会保障和就业支出 71907 元，占 7.9%；医疗卫生与计划生育支出 24310 元，占 2.69%；住房保障支
7、出 46869元，占 5.2%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出 901600 元，其中：人员经费 731161.6 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金：公用经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县科学技术协会 2018 年三公经费预算安排 0 元，较上年减少0 元（与上年持平）
8、 ， 具体情况如下：（1）因公出国(境) 费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0元（与上年持平） 。 增减变化主要原因:我单位没有人出国（境）（二）公务用车购置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元 0，较上年减少 0 元（与上年持平） 。增减变化主要原因：我单位没有公务用车。（三）公务接待费用 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。较上年减少 0 元（与上年持平） 。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待
9、管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县科学技术协会 2018 年运行经费支出预算 0 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购共 0 项，政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购其他货物预算 0 元；政府采购其他网络设备预算 0 元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0 元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元；政府采购其他服务 0 元，比 2017 年增加（减少）0 个，2018 年政府采购金额共计 0 元，比 2017 年增加（减少）0 元。（三
10、）关于预算绩效管理工作开展情况说明本单位暂未开展预算绩效管理工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出
11、预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国( 境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淇县科学技术协会 2018 年度部门预算表
