1、2018 年养老机构“安全生产月”期间专项安全检查情况一览表被检单位整改情况 存在问题被检单位整改情况 存在问题现场未查阅到方村敬老院“安全生产月”实施方案未见到机构责任人组织各部门负责人每月开展一次防火检查台账记录资料现场未查阅到方村敬老院“安全生产月”期间隐患排查台账现场未查阅到方村敬老院“安全生产月”宣传教育活动未见到定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测台账未结合制定的实施方案组织应急演练活动食品与药品混放现场未查阅到方村敬老院“春季”和小长假节前自查自纠检查情况台账资料检查当日值班记录未填写检查当日方村敬老院院长未在岗对于存在隐患问题，长效整治机制未落实到位，未对已完成整
2、改隐患问题经常组织“回头看”等自查自纠，确保隐患彻底消灭本月新增方村敬老院在各类专项行动、特殊季节、特殊时期节假日中在机构内开展针对性很强的隐患自查自纠、宣传教育培训活动、应急演练等方面主动性不够已整改 保障对象的出入台账记录不符合规范落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，未切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”现场未查阅到开展“汛期”前安全自查台账记录资料暂未制定“汛期”期间应急预案每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范安全隐患排查治理中缺乏主动性 定期对走
3、廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味落实不规范对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映每日、每月消防安全巡查记录未按照社会福利机构消防安全管理十项规定标准进行详实登记责任人及各岗位工作人员对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习效果不到位，员工安全培训过于形式化，实际掌握操作不够熟练无公安消防部门出具的建设工程消防设计审核、消防验收合格意见，或者消防备案凭证无火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统方村敬老院尚未整改养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 115 项指标要求软硬件资料未整改到
4、位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标电器线路老化，未张贴水电、燃气安全警示标志 未与消防维保未续签，暂无维保单位无食品经营许可证24 小时值班和夜班巡查记录内容较简单，不够详实食品留样冰箱未专用索票索证不齐全本月新增在各类专项行动、特殊季节、特殊时期节假日中在机构内开展针对性很强的隐患自查自纠、宣传教育培训活动、应急演练等方面主动性不够未配备有效的消毒设施，餐饮具未合理存放 暂未制定“汛期”期间应急预案护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人 一层楼梯间处使用熏香，周围堆放少量杂物仍未建立街道层面详细安全隐患“三清单” ，机构层面“三清单”不够详实完善制度执行不到位，管理人员责任心不够强一层防
5、盗窗处于封闭状态（机构责任人对一层防盗进行了拆除）护理人员年龄普遍在 60 周岁以上现场未查阅到 2018 年度消防工作计划护理人员年龄普遍在 60 周岁以上（已更换大部分人员）后厨无防蝇、防虫措施敬老院责任人对于标准化系列文件学习了解不够深入已整改对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映现场未查阅到方村敬老院“五一”节前开展自查相关台账记录安全隐患排查治理中主动性仍需坚持、强化机构层面“三清单”仍需进一步完善在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录 护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人老人房
6、间内私自使用小电饭煲现象监管整改落实仍不到位（老人房间内仍私自存有小电饭煲）院民房间有堆放杂物现象，老人卧室内气味较重机构责任人对于标准化系列文件学习了解不够深入，仍需加强老人不在卧室以及不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源的现象监管整改落实不到位 落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，需提高警惕，在落实安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”方面仍需加强老人在不在卧室、无人监管的情况下，将收音机、播放器放置在床上充电播放现象监管整改落实不到位方村敬老院尚未整改老人房间内较为凌乱，公共活动区域内存在堆放纸盒等易燃物品现象腰埂老年活动公寓
7、尚未整改对于存在隐患问题，长效整治机制未落实到位，未对已完成整改隐患问题经常组织“回头看”等自查自纠，确保隐患彻底消灭问题仍需加强2018 年养老机构“安全生产月”期间专项安全检查情况一览表被检单位整改情况 存在问题被检单位整改情况 存在问题消防现场未查阅到日常检查记录消防栓灰尘较厚，未完全清理到位在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录问题有所改善，仍需强化 部分消防设施设备已老旧灭火器设置数量较少消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位在老人离开卧室或者不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断
8、电源现象整改落实不到位对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映现场未查阅到机构“五一”节前开展自查相关台账记录定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味落实不规范 护理人员年龄普遍在 60 周岁以上仍存在未将全失能老人放置一楼现象护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范 机构责任人对于标准化系列文件学习了解不够深入责任人及各岗位工作人员仍需加强对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传
9、学习以及实际掌握的熟练操作落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，未切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”腰埂老年活动公寓尚未整改进一步完善养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 54 项基础指标要求软硬件资料，涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标现场未查阅“安全生产月”实施方案本月新增 留样冰箱未专用对于存在隐患问题，长效整治机制未落实到位，未对已完成整改隐患问题经常组织“回头看”等自查自纠，确保隐患彻底消灭机构层面“三清单”仍需进一步完善对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、
10、物资、队伍需进一步落实完善 消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位已整改 责任人及各岗位工作人员仍需加强对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习以及实际掌握的熟练操作仍存在未将全失能老人放置一楼现象老人不在卧室以及不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源的现象监管整改落实不到位消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位护理人员年龄普遍在 60 周岁以上（已更换大部分人员，目前还剩一人超龄）24 小时值班记录内容较为简单，不够完善及夜班对服务对象巡查巡房台账记录不详实，有所改善，仍需坚持、强化每日定期清扫房间
11、、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味落实不规范松柏苑老年公寓尚未整改养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范本月新增在各类专项行动、特殊季节、特殊时期节假日中在机构内开展针对性很强的隐患自查自纠、宣传教育培训活动、应急演练等方面主动性不够在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账
12、记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录问题有所改善，仍需强化暂未制定“汛期”期间应急预案一楼墙角处一灭火器无合格证楼梯下设置房间应急逃生楼梯下堆放易燃杂物（已清理大部分）责任人及各岗位工作人员对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习效果不到位，员工安全培训过于形式化，实际掌握操作不够熟练厨房卫生条件较差已整改餐饮具消毒台账登记不完善现场未查阅到开展“汛期”前安全自查台账记录资料安全隐患排查治理中主动性仍需坚持、强化平安阳光 老年公寓尚未整改进一步完善养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 54 项基础指标要求软硬件资料，涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位
13、，需对照指标一一查缺补漏，对标达标现场未查阅“安全生产月”实施方案房屋租赁合同已到期（2013.5.28-2018.5.27 ） ，机构责任人现场反馈已续签，管辖中心复印件未按时上报现场未查阅“安全生产月”期间隐患排查台账日巡查记录较凌乱平安阳光 老年公寓尚未整改养老机构综合责任保险已到期（2017.5.13-2018.5.12）大富社区健康养老服务中心本月新增留样冰箱未专用2018 年养老机构“安全生产月”期间专项安全检查情况一览表被检单位整改情况 存在问题被检单位整改情况 存在问题已整改 一季度期间未对在院入住老人、员工开展安全知识教育本月新增在各类专项行动、特殊季节、特殊时期节假日中在机
14、构内开展针对性很强的隐患自查自纠、宣传教育培训活动、应急演练等方面主动性不够 专间未正常使用（预进间） 、冰柜冰箱霜太厚抽油烟机油渍较厚 安全隐患排查治理中缺乏主动性火灾自动报警声光故障已整改 对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映暂未制定“汛期”期间应急预案对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映安全隐患排查治理中主动性仍需坚持、强化拐角处仍使用熏香，周围无防护措施现场未查阅到开展“汛期”前安全自查台账记录资料制度执行不到位，管理人员责任心不够强 仍未建立机构层面详细安全隐患“三清单”护理人
15、员年龄普遍在 60 周岁以上 护理人员年龄普遍在 60 周岁以上护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人 室内通风较差存在未将全失能老人放置一楼现象 24 小时安全记录和夜班巡查巡房记录不规范夜班巡查巡房值班记录不规范 检查现场发现护理人员未到齐自动消防设施维护资料仍未见到 现场未查阅到机构“五一”节前开展自查相关台账记录机构责任人对于标准化系列文件学习了解不够深入机构责任人对于标准化系列文件学习了解不够深入对于存在隐患问题，长效整治机制未落实到位，未对已完成整改隐患问题经常组织“回头看”等自查自纠，确保隐患彻底消灭在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐
16、患问题记录在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录问题有所改善，仍需强化消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位老人不在卧室以及不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源的现象监管整改落实不到位消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位老人不在卧室以及不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源的现象监管整改落实不到位落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，未切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“
17、五到位”落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，未切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”对于存在隐患问题，长效整治机制未落实到位，未对已完成整改隐患问题经常组织“回头看”等自查自纠，确保隐患彻底消灭责任人及各岗位工作人员对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习效果不到位，员工安全培训过于形式化，实际掌握操作不够熟练定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味落实不规范大富社区健康养老服务中心 尚未整改进一步完善养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 54 项基础指标要求软硬件
18、资料，涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标现场未查阅到“安全生产月”实施方案每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范现场未查阅到“安全生产月”期间隐患排查台账现场未查阅到“安全生产月”宣传教育活动未结合制定的实施方案组织应急演练活动责任人及各岗位工作人员对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习效果不到位，员工安全培训过于形式化，实际掌握操作不够熟练检查当日只使用过道内的一台柜式空调供老人使用降温本月新增在各类专项行动、特殊季节、特殊时期节假日中在机构内开展针对性很强的隐
19、患自查自纠、宣传教育培训活动、应急演练等方面主动性不够瑞星老年公寓 尚未整改进一步完善养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 54 项基础指标要求软硬件资料，涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标暂未制定“汛期”期间应急预案 现场未查阅到“安全生产月”实施方案留样冰箱生熟混放本月新增 公共区域、过道走廊等处换气通风较差留样记录与留样不符瑞星老年公寓已整改现场未查阅到 2018 年度消防工作计划天年乐老年公寓已整改 已制定预案，但对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映2018 年养老机构“安全生产月”期间
20、专项安全检查情况一览表被检单位整改情况 存在问题被检单位整改情况 存在问题落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，需提高警惕，在落实安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”方面仍需加强责任人及各岗位工作人员仍需加强对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习已加强，但实际掌握的熟练操作不够护理人员年龄普遍在 60 周岁以上机构内气味较重，空气流通环境较差香苑老年公寓尚未整改 养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几
21、乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录问题有所改善，仍需强化护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位在老人离开卧室或者不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范责任人及各岗位工作人员仍需加强对消防“四个能力建设”等防火灭火常识和疏散逃生技能宣传学习已加强，但实际掌握的熟练操作不够天年乐老年公寓尚未整改进一步完善养老院服务质量大检查操作手册（定稿） 中涉及 54 项基础指标要求软硬件资料，涉
22、及提升项指标要求软硬件资料未整改到位，需对照指标一一查缺补漏，对标达标现场未查阅到“安全生产月”实施方案本月新增 公共区域、过道走廊等处换气通风较差已制定预案，但对于“汛期”前防汛组织机构、责任制、宣传、预案演练、物资、队伍等准备情况现场无明显直观反映已整改留样器皿已经霉变储藏菜品食品处环境未密封到位、护理人员年龄普遍在 60 周岁以上在进行定期及不定期隐患排查整改中，台账记录中几乎都是反馈“正常” ，而无发现隐患问题记录问题有所改善，仍需强化护理人员的分配应该更为合理，确保包保到人落实安全生产主体责任意思、红线意识、忧患意识、风险意识和安全生产管理意识上出现松懈，需提高警惕，在落实安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”方面仍需加强消控室灭火预案不详细，未明确责任人、消控室每班需两人一班（必须有 4 人持证上岗）未落实到位老人不在卧室以及不使用电器设备时，未及时拔除插头，切断电源的现象监管整改落实不到位定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味落实不规范香苑老年公寓尚未整改每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味落实不规范
