1、1琼海市渔政渔港监督管理站2016 年度部门决算公开说明一、部门概况1.琼海市渔政渔港监督管理站主要职能代表国家行使渔政渔监执法监督管理职能，贯彻执行渔业法、海上交通安全法等法律法规； 担负全市渔业资源、水生野生动植物保护、伏季休渔、禁渔区、保护区、水产品质量、渔业无线电、渔港安全基础设施、渔业水域污染、海损事故等执法管理工作，查处违反渔业法律法规行为； 依法办理全市渔业船船所有权登记、四等职务船员及普通船员考试发证；办理渔业捕捞许可证年审；协助上级船检及无线电管理部门做好小型渔船检验和渔业无线电台执照发证工作； 办理渔业船舶进出渔港签证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证和检查等事宜； 依
2、法征收国家规定的渔业费收； 配合属地政府及上级渔业主管部门对全市渔民、渔船安全生产监督管理；协助处置渔业涉外事件，指导渔业保险工作； 组织渔民参加属地政府及上级主管部门举办的渔业安全生产、捕捞技能等培训工作； 协助参与上级海洋渔业主管部门开展南海维权护渔工作； 承办属地政府及上级主管部门交办的其他工作任务。2.部门决算单位构成纳入琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度部门决算编2制范围的二级预算单位包括：1. 琼海市渔政渔港监督管理站部门本级二、2016 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表 1）2. 收入决算表（见附表 2）3. 支出决算表（见附表 3）4. 财政拨款收入支出决算
3、总表（见附表 4）5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表 6）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表 8）三、2016 年度部门决算情况说明（一）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度收入支出决算总体情况说明琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度部门决算收入总计 355.04 万元，支出总计 444.40 万元。与 2015 年度相比，收入增加 21.22 万元、支出增加 118.7 万元，增长 5%。支出增长 36%。主要原因：一是工资福利支
4、出增加；二是本单位本职工作任务增加。（二）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度收入3决算情况说明本年收入合计 355.04 万元，其中：财政拨款收入341.58 万元，占 74%;上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.46 万元，占 26%。（三）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 444.40 万元，其中：基本支出 175.85万元，占 40%；项目支出 268.55 万元，占 60%；经营支出0 万元，占 0%。（四）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市渔政
5、渔港监督管理站 2016 年度财政拨款收支总决算 341.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加93.77 万元，增长 37%。支出增长 110.58 万元、增长 33%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是本单位本职工作任务增加。（五）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 341.58 万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 435.74 万元，占本年支出合计
6、的 93.6%。与42015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.54 万元，增长 33%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是本单位本职工作任务增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 435.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.49 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出21.82 万元，占 5%;国土海洋气象等支出 389.20 万元，占89%；住房保障支出 12.23 万元，占 3%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市渔政渔
7、港监督管理站 2016 年度财政拨款支出年初预算为 497.2 万元，支出决算 435.74 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：年初计划聘请专业验船师 4 名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到 2 名；渔船违法案件比 2015 年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。其中：（1）社会保障和就业（类）。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：人员调离。（2）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 24.52 万元，支出决算为 21.83 万元，完5成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因
8、：人员调离。（3）国土海洋气象（类）年初预算为 440.7 万元，支出决算为 389.18 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：一是聘请专业验船师年初计划聘请 4 名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到 2 名；二是渔船违法案件比 2015年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。其中：1、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款） 公益性岗位人员工资及养老保障（项）：年初预算为 25 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 99.8%。2、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）执法艇油料经费（项）：年初预算为 30 万元，支出决算为 6.16
9、万元，完成年初预算的 20.5。决算数小于预算数的主要原因：渔船违法案件和群众举报案件比 2015 年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。3、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）渔港防浪堤维护经费（项）：年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。4、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）港口监控设备维护经费（项）：年初预算为 30 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 95%。5、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）6新建防风防汛 250 平方米篷经费（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的
10、 0%。决算数小于预算数的主要原因：准备搬迁新办公大楼，放弃在旧楼新建防风防汛篷。6、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）引航发光浮标维修保养（项）：年初预算为 12 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 54.1%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年海事航标处已投入资金对潭门中心渔港发光浮标维修。7、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）渔业执法人员培训及渔民安全培训经费（项）：年初预算为 10 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照会议支出标准控制会议费用，对路途较近的培训对象不安排会议住宿。8、国土
11、海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）电台值班经费（项）：年初预算为 11 万元，支出决算为5.4 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因：原计划日班 2 人、夜班 2 人，由于工作需要夜班只安排 1 人轮守，夜餐补助和床上用品支出大大减少。9、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）工勤人员工资及养老保障（项）：年初预算为 36 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 99.9%。10、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）渔政执法管理经经费（项）：年初预算为 20 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数小于预算数的
12、主要原因：渔船违法案件和群众举报案件比 2015 年减少，渔政执法管理经费支出减少。711、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）聘请专业验船师经费（项）：年初预算为 40 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 35.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初计划聘请专业验船师 4 名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到 2 名专业验船师。12、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）执法艇管理及维护经费（项）：年初预算为 30 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因：其中一艘执法艇老旧已无法修复，加强对执法艇的日常保养，减少了执法艇损
13、坏率，减少了维修经费支出。13、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）港口环境整治工作经费（项）：年初预算为 24 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数小于预算数的主要原因：加强对港口环境设施的日常保养，发现存在小问题及时修复，大大减少了港口环境维修经费支出。14、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）防风防汛经费（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年台风来袭的次数比 2015 年有所减少。15、国土海洋气象等支出（类） 海洋管理事务（款）执法制服（项）：年初预算为 12
14、万元，支出决算为 7.5万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因：要求执法人员对执法制服妥善保管，按需分配，严格控制制服经费支出。（4）住房保障（类）年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，8完成年初预算的 100%。（六）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度财政拨款基本支出 167.18 万元，其中：人员经费 158.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤
15、金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）（七）关于琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
16、1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.66 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预9算的 31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，完成预算的 31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；二是加强公车保养，节省维修经费。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.69 万元，下降 73%，其中：因公出国（境）费
17、支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.69万元，下降 27%；公务接待费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；二是加强公车保养，节省维修经费。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，0%。具体情况如下：（1）公务用车购置及运行费支出 1.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车
18、保有量 2 辆。公务用车运行支出 1.84 万元，主要用于维护与保养。（八）琼海市渔政渔港监督管理站 2016 年度预算绩效情况说明101.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我站组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，自评覆盖率达到 98%。共组织对“港口监控设备维修”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 28.19 万元。从评价情况来看，港口监控设备维修综合得分为 98 分，财政支出绩效管理为优秀。（9）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016 年度琼海市渔政渔港监督管理站机关运行经费支出 0 万元。2.政府采购支出情况。2016 年度琼海市渔政渔港监督管理站政府采购支出总额 28.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.2 万元（港口监控设备维护）、政府采购服务支出 0 万元。3.国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，琼海市渔政渔港监督管理站共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、名词解释
