1、1第一章 项目基本情况1.1 项目名称XX 市 XX 县巩固退耕还林成果后续产业 生猪养殖业建设项目1.2 项目性质扩建1.3 建设期限建设期限 1 年， 2011 年 1 月-2011 年 12 月。1.4 项目建设单位XX 县天牧寿鑫养殖 专业合作社1.5 建设地点陕西省 XX 市 XX 县 XX 镇 XX 村1.6 建设规模和内容项目建成后，XX 县 天牧寿鑫养殖专业合作社养猪场二元基础母猪存栏 700 头，年育肥猪 4000 头，向社会提供商品仔猪 10000 头，带动合作社社员退耕还林农户 57 户，合作社退耕还林农户 57 户社员均按照股份分红，户均年纯收入2.47 万元，人均 7
2、057 元；另外，带动项目区退耕还林农户 50户进行生猪育肥，户均年育肥 200 头，户均纯收入 3.07 万元，人均纯收入 8788 元。1.6.1 建安工程根据该合作社养殖场现有猪舍面积、新增规模以及猪群2饲养密度指标，本次项目新增建安工程及配套设施如下：新建分娩舍 3 栋 1340.8m2，保育舍 3 栋 1340.8m2，饲料加工库房 210m2，道路硬化 700m2，给 水管网 400m，电力线路 330m。1.6.2 仪器设备购置该项目共购置仪器设备 258 台（套）。其中：生产设备253 台(套、件 )，诊疗设备 5 台( 套、件) 。1.6.3 引 种引进种公猪 5 头，母猪
3、170 头。1.7 项目总投资及资金来源1.7.1 投资估算及资金构成 该项目总投资 350.33 万元。其中建安工程 194.36 万元，仪器设备购置 70.15 万元，引种费 45.00 万元，工程建设其它费用 24.14 万元，不可预见费 16.68 万元。1.7.2 资金筹措本项目总投资 350.33 万元，其中申请巩固退耕还林专项资金 100.00 万元，企业自筹 250.33 万元。第二章 企业基本情况和财务状况2.1 项目承担单位概况项目承担单位 XX 县 天牧寿鑫养殖专业合作社，成立于2008 年 7 月，注册资金 130.65 万元，位于 XX 县 XX 镇 XX3村三组，是
4、一个集生猪良种繁育、标准化养殖、种植于一体的农村经济合作组织，该合作社的成立，为发展绿色产业、生态养殖、养殖示范、从而带动区域及周边农村经济发展发挥了重要作用。该合作社由以 XX 县 天牧寿鑫种猪繁殖有限公司为首的全县 9 个规模养殖小区（户）共同组成，合作社现有退耕还林户社员 57 户，基础母猪存栏 400 头，年出栏商品仔猪 8000头，该项目计划在原有基础上，引进二元基础母猪 170 头，使基础母猪存栏达到 700 头，年出栏商品仔猪 14000 头。该合作社养殖场总占地 50 亩，总建筑面积 5160m2，其中猪舍面积 4320m2，饲料加工车间 240m2，办公及其它用房600m2。
5、合作社现有社员 57 户，项目建成后，职工 36 人，其中技术人员 20 人，辐射带动全县 6 个乡镇 200 户农户进行生猪养殖。该合作社走循环农业之路，引导多名大学生返乡创业，积极创建科技示范园“猪沼园（ 莲菜、山药、魔芋、生姜）” 种植基地，带动 周边百姓走上致富之路。2.2 企业技术支持该合作社与西北农林科技大学及 XX 农校签订了长期的技术培训、技术指导和技术管理合同，由专家教授作技术顾问。自创办以来，紧紧围绕国家产业政策导向，依托陕西浓厚的文化传统，丰富的自然资源和强大的农业科技优势，始4终把高科技产品的开发、生产及产业化、规模化作为主导方向，树立绿色企业形象。第三章 项目区概况及
6、项目建设的必要性3.1 项目区概况3.1.1 地理位置XX 县以白石河得名，位于 陕西省东南部，大巴山北麓。北临汉江，隔江与湖北省郧西县相望，东、南部分别与湖北省郧县、竹山县接壤，西与旬阳县相连。 位于秦头楚尾，古称“ 南走巫夔，北通商洛，东扼均房，关南 险奥，XX 尤属襟喉。” 全境 东西长 53.3 公里，南北宽 41.5 公里，总面积 1455 平方公里。全县地势南高北低，除西部、南部边境及中部东北走向的一些山地海拔为 1200-1800 余米以外，其余 70%以上地区为海拔 170-1200 米的低山和河谷区。山地地表破碎，多峡谷峭壁，河谷区地面平缓，为主要农耕区。3.1.2 自然条件
7、XX 县气候属亚热带 湿润气候区。年平均气温 15.5，1月份平均气温 3.3，7 月份平均气温 27.0，年平均降水量773.9mm，累年（10 ）积温 4813，年平均日照时数1754.8h，年平均无霜期 234261 天。因海拨高度，植被覆盖程度不同，气候垂直差异显著。谚云“高一丈，不一样” ，“阴阳5坡、差得多”，是本县 气候随地域变化的写照。 “春寒、伏旱、秋阴雨”是本 县的气候特点，伏旱、秋阴雨也是本县灾害性天气。3.1.3 水资源现状XX 县共有大小河沟 765 条，其中流域面积在 5 平方公里以下的 696 条，占 90.9%；流域面积为 5-10 平方公里的河沟 27 条，占
8、 3.5%；10-30 平方公里的 23 条，占 3%；30-50 平方公里的 10 条，占 1.3%；50-100 平方公里的 5 条，100 平方公里以上的 4 条（不含汉江）。汉江从县境北部自西向东偏南横过，过境 39.2 公里，最大流量 31600m3/s，枯水期最小流量 72m3/s，年输沙量 5446 万吨。县境西部的冷水河水系与县境东部的白石河水系几乎平行自南向北汇入汉江，直接汇入汉江的河沟还有磨沟、拖扳沟、北店子沟和麻虎沟。县内地貌起伏强烈，地表破碎，河沟下切力强，一般河谷狭窄，河沟比降大，流量随降水而变化。水量丰枯悬殊，水能理论蕴藏量大。3.1.4 社会经济状况XX 县辖 9
9、 镇 6 乡、 124 个村民委员会、3 个城镇社区，总人口 20.85 万人。2009 年，XX 县全年完成生产总值 13.5亿元，增长 14.2。其中一产 4.8 亿元，增长 7.9；二产 3.8亿元，增长 20.6；三产 4.9 亿元，增长 15.6。完成固定资产投资 9.5 亿元，增长 52%。完成财政收入 10065 万元，地方6财政收入 3868 万元，分别增长 39%和 19%。全县城镇居民可支配收入达到 10028 元，增长 26.9%；农民人均纯收入达到 2739 元，增长 23.3。全县年末银行存款余额 13.65 亿元，增长 29.9%，贷款余额 4.44 亿元。社会消费
10、品零售总额达到4.32 亿元，增长 25.31。固定资产投资、城镇居民可支配收入、农民人均纯收入增幅为近年来最好水平。3.1.5 全县退耕还林实施情况、畜牧业发展情况及群众建设积极性XX 县属全国 174 个首批启 动退耕还林工程建设试点示范县之一，从 1999 年到 2009 年，全县共累计完成国家下达退耕还林工程造林任务 54.1 万亩，其中退耕还林 22.61 万亩，占总任务的 41.79%,荒山荒地造林 31.49 万亩（含封山育林2.5 万亩），占总任务的 58.21%.为巩固退耕还林工程建设成果，XX 县从 2008 年启 动实施退耕还林工程建设补植补造和后续产业建设，两年间累计完
11、成国家下达补植补造任务 4.18万亩，后续产业建设任务 1.1 万亩，全县森林覆盖率达到55.1%.截止 2009 年已累计向退耕还林农户兑现补助资金43373 万元。退耕农户户均受益 9895 元，人均受益 2499 元。项目实施以来，森林资源得到了有效恢复，森林覆盖率大幅提高，水土流失面积减少，县域生态环境得到了有效改善。在退耕还林中，XX 县县委、县政府一手抓退耕还林，一手抓培育退耕还林后续产业，使其在发挥生态效益的前提下，7逐步向生态和经济、社会效益结合,长远利益和近期利益兼顾方向发展。为了巩固退耕还林成果，在管护好现有退耕还林资源的基础上，该县把增加退耕地前期效益作为加强退耕还林地管
12、理和增加农民收入的重要措施，经过深入调查、分析和论证，结合县情确立了一条退耕地可循环利用和可持续发展的思路，优化退耕地还林模式，合理利用退耕前期土地，建立了一条“退耕还 林林草（药、经）间作种草养畜畜粪还田”的良性 产业链 ，后续产业蓬勃发展，退耕户收入稳步增加，在有效的政策措施下，群众发展生猪养殖积极性空前高涨。XX 县退耕还林后续产业 中生猪产业发展有了一定发展基础，截止目前，XX 畜牧业总体情况良好：建畜牧强乡镇 3个、发展专业养殖村 36 个、发展山区特色养殖小区 9 个（8个养猪示范小区和一个养羊区），8 个养猪示范小区新增基础母猪 485 头，淘汰劣质母猪 86 头，能繁母猪总量达
13、到 1310头，养猪示范小区养殖户户均年增收二万元以上；新建成规模化养猪示范大户 8 户，新增适度规模养殖大户 170 余户，全县养殖大户总量达到 1300 户，新建标准圈舍 2.6 万平方米、新增能繁母猪 3458 余头，生猪、山羊、家禽饲养量年末分别达 26.19、20.7、103.67 万头（只、羽）、全县全年畜牧产业净增加值达到 1.5 亿元。83.1.6 项目村退耕还林实施情况、畜牧业发展情况及群众建设积极性3.1.6.1 自然条件及社会经济状况项目村XX 村隶属 XX 县 XX 镇，该村位于 XX 镇中心位置，自然面积 7 平方公里，下辖 6 个村民小组，共有居民 1101 户 3
14、302 人，其中农业人口 624 户 2711 人，2009 年底人均纯收入 4252 元。3.1.6.2 退耕还林实施情况XX 村现有耕地面 890 亩，其中水田面积 175 亩，自1999 年实施退耕还林工程以来，累计完成退耕还林 682 亩，退耕还林面积 634 亩，其中 2000 年退耕 401 亩，2001 年退耕 225 亩，2004 年退耕 9 亩。受益农户 468 户，自该工程实施以来，森林资源得到了有效恢复，水土流失面积减少，生态环境得到了明显改善。3.1.6.3 畜牧业发展情况XX 镇畜牧产业通过 几年来的不断发展壮大，2008 年被确定为市级畜牧强乡镇，通过几年的持续发展
15、，畜牧产业做为 XX 镇龙头产业，取得了 长足发展，特 别是 2009 年和2010 年，分别建成了 XX 天牧寿鑫种猪繁育有限公司和响应承兴白山羊养殖公司，打响了 XX 畜牧 产业的品牌。2009 年出栏牛 309 头，出栏猪 35271 头，出栏羊 7994 只。期末存栏：猪 16836 头，其中能繁母猪 1258 头，羊 5748 只，牛 386 头。9XX 村是 XX 镇生猪养殖重点村，该村以生猪养殖 为主导产业。该村畜牧产业通过几年来的不断发展壮大，XX 村成为 XX 畜牧强乡镇 的重点村，特别是近两年，通过协调和争取项目以及资金，建成了 XX 天牧寿鑫种猪繁育有限公司，种猪规模达到
16、 250 头，外加豆制品加工相配套，沼气等相关设施，走上了绿色，循环、可持续发展的产业路子。农户发展生猪养殖积极性高，产业发展势头良好。2009 年出栏牛 21头，猪 10029 头，羊 500 只。期末存栏猪 4800 头，羊 500 只，牛 45 头，是该县典型的退耕还林后续产业发展示范村。3.2 项目建设的必要性如何巩固好退耕还林成果，关键是搞好后续产业，只有依靠龙头企业拉动,才能有利于退耕还林农户稳定增收以及后续产业的壮大。XX 县立足区位优势 ，充分利用现有资源优势, 在认真分析全 县农业农村经济优势和生猪产业发展形势的基础上，县委县政府把生猪产业列为农业产业化经营和农民增收、农业增
17、效的主导产业来抓，做出了把生猪产业做大做强的决定。2008 年初，陕西省省委、省政府及农业厅等部门对全省畜牧业进行了调研，认为建设现代农业应率先发展现代畜牧业；要以生猪、奶牛和秦川牛为重点，大力促进良种化、规模化、标准化和产业化进程，推进畜牧业生产方式转变，提升10畜牧业综合生产能力，迅速做大做强畜牧产业。XX 县地处陕南 XX 市东部的巴山北麓， 发展养猪业的饲料、饲草资源充足，生态环境未受影响，农户发展养猪增收致富的积极性高，地方政府采取扶持鼓励政策推动养猪业规模化、专业化发展，使养猪产业化发展有良好的资源条件与社会环境优势。2009 年全县生猪饲养量达 26.19 万头。近年来，XX 县
18、畜牧 业形成了一批相对稳定的生产基地和示范小区，产业发展初具规模化，效益化和社会化，畜牧产业结构得到进一步优化，畜牧产业在农村经济中的地位和作用更加突出。XX 县 2009 年以生猪 为主的畜牧产业面临市场低谷，针对此种情况，XX 县积 极组织广大养殖 户科学应对，一方面坚持发展、坚定广大养殖户发展的信心，一方面采取自繁自育、加强管理、加强指导等措施使养殖户度数过低谷，同时，大力发展养鸡、养羊，加大规模大户的发展力度。截止目前，XX 畜牧 业总体情况良好：建畜牧 强乡镇 3 个、发展专业养殖村 36 个、发展山区特色养殖小区 9 个（8 个养猪示范小区和一个养羊区），8 个养猪示范小区新增基础母猪 485 头，淘汰劣质母猪 86 头，能繁母猪总量达到 1310 头，养猪示范小区养殖户户均年增收二万元以上；新建成规模化养猪示范大户8 户，新增适度规模养殖大户 170 余户，全县养殖大户总量
