1、Q/DM 20407-2016 1 第一篇：安全生产规章制度 第一章： 安全目标管理制度 1 目的与范围 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产目标管理，最大限度的控制各类事故地发生，确保安全目标的实现，特制定本制度。 本制度适用于 *。（以下简称“公司”） 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第一部
2、分：标准的结构和编写 GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 中华人民共和国安全生产法 3 术语与定义 3.1 “三级控制”原则，即：各班组控制异常和未遂， 不发生轻伤和障碍；各部门控制障碍和轻伤，不发生事故和重伤；公司控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备损坏事故。 3.2 “四不放过”原则：对责任不落实，发生重特大事故的，要严格按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 4 职责 4.1 分管安全生产的公司领导是安全目标管理工作的主管领导。 4.2 安全环保处是安全目标管理工作的归口管理科室，负责： 4.
3、2.1 汇总安全生产、质量环境职业健康安全目标的内容，由安委会、公司领导对建立的安全目标进 行审查，审查其全面性和合理性。 4.2.2 经审查合格后形成公司年、月度安全生产、质量环境职业健康安全目标。 5 管理内容和方法 5.1 安全目标的制定 根据煤炭行业及上级公司的有关要求，安全目标的制定必须在满足公司要求的基础上，结合我公司级安全生产的实际，按照“三级控制”的原则，制定出确保目标实现的控制措施。 5.2 安全目标的控制 安全目标明确后进行广泛宣传，做到全员知晓，按照“三级控制”的原则进行层层分解，签定安全生产责任状。并按照每一级的安全控制责任展开落实，使安全生产目标可 控、在控。 5.3
4、 班组级的安全控制 5.3.1 首先班组的每个职工必须增强“控制未遂和异常”的迫切感和责任心，牢牢树立异常就是隐患就是危险点的观念。同时，班组要组织分析、讨论本班组所管辖范围内的异常表现，并做到人人心中有数。 5.3.2 做到及时发现异常，包括人员的不安全行为。一要通过加强运行班组设备巡回检查、检修班组的定期检查及时发现设备，系统作业环境等的异常；二要在检修中不放过任何非正常的迹象。 5.3.3 必须做到控制异常。发现异常后要立即采取措施或报告有关领导和部门采取措施，不能麻痹大意、拖延等。 5.3.4 对每一种异常，班组还要集中讨论控制的方案。 5.3.5 在具体处理异常或进行作业前，必须进行
5、危险点分析，弄清楚危险点，并采取确实可行的安全措施。 Q/DM 20407-2016 2 5.3.6 上以及要加强对班组的指导和监督，对班组未及时消除的异常或发生的未遂事件，要及时指出并解决。 5.4 部门的安全控制 5.4.1 部门首先要按照质量标准化的要求，抓好标准化作业和科学管理，为职工创造安全、良好的作业环境。 5.4.2 组织制定有针对性、可操作性强的安全技术措施、规范，并监督执行。 5.4.3 部门必须高度重视对重复发生的不安全事件和人的不安全行为的控制，及时查清原因，采取有针对性的措施，预防事故的发生。 5.4.4 部门要检查、指导、监督安全职责的落实情况，每月要对本单位安全生产
6、情况进行认真分析，完善防范措施。 5.5 公司级安全控制 5.5.1 认真组织贯彻矿山安全法、安全生产法、劳动法以及国务院、国家煤矿安全监察局及上级公司关于安全生产的有关要求，建立并完善安全生产保证体系和安全生产监督体系，并使其有效地运作，保一方平安。 5.5.2 及时了解和掌握重大隐患并及时决策、治 理。 5.5.3 认真组织制定灾害的预防和应急预案，保证安全生产必备的资金投入并组织落实。 5.5.4 坚持“四不放过”的原则，严肃事故追查、处理工作并全力支持上级安全监督管理部门的依法监督、依规监督。 5.5.5 必须把好重大生产任务的安全关，做到靠前指挥、现场监督。 5.5.6 逐步建立和完
7、善安全生产的约束机制和激励机制，充分发挥各方面及全体职工的积极性，共同搞好安全生产。 5.6 安全责任目标 5.6.1 杜绝生产性人身重伤以上安全事故 5.6.2 杜绝重大环境污染事故 5.6.3 杜绝职业病和群体性急性中毒事故 5.6.4 杜绝火灾事故 5.6.5 杜绝级别性机械设备安全事故 5.6.6 杜绝轻伤人身伤害事故 5.7 安全目标的考核 安全目标的考核要采取定期考核与日常考核相结合的方式，公司、部门、班组都要按照各级的安全控制责任和安全生产责任制的要求认真做好考核工作，重点要抓好日常的动态考核，注重时效性。 6 检查与考核 6.1 本制度按综合考核管理办法相关规定进行考核。 6.
8、2 对本制度未涉及到的情况，提交公司综合考评会处理。 7 附则 7.1 本制度与 国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和相关制度为准。 7.2 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行。 附加说明： 本制度制（修）订人：赫占国 本制度审核人：刘 祥 本制度审定人：陈俊彬 Q/DM 20407-2016 3 本制度批准人：汪云川 本制度于 2014 年 12 月首次发布 ， 2016 年 1 月第一次修订。 第二章： 安全培训管理办法 1 目的与范围 为加强和规范安全培训工作，提高员工安全素质，防范伤亡事故，减少职业危害，特制定本办法。 本办法规定了安全培训的计划、要求、内容、方
9、式、效果评估、培训台帐等内容。 本制度适用于 *。（以下简称“公司”） 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定（国发 2010 23 号） 特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令 第 140 号） 生产经营单位安全培训规定 (安全监管总局令 第 3 号 ) 3 职责 3.1 分管安全生产的公司领导是
10、安全培训的主管领导。 3.2 安全环保处是安全培训的归口管理处室，负责制定培训计划，组织开展和检查三级安全培训工作，建立健全培训台帐。 3.3 各部门是安全培训的具体实施部门，负责： 3.3.1 依据安全培训计划配合、协调和开展本职范围内的安全培训工作，建立健全培训台帐。 3.3.2 班组是最基本的生产单位，也是公司安全培训的最终落脚点，各班组应结合实际情况开展安全培训，建立健全培训记录及台帐。 4 培训计划 4.1 安全环保处根据公司生产经营发展目标，结合培训需求调查，制定年度培训计划并负责组织实施。 4.2 各部门根据计划要求，结合本部门实际情况，确定本部门各班组或各岗位学习内容，组织实施
11、并对培训情况进行详细统计（详见附录 D），安全环保处进行备案。 5 培训要求 5.1 各部门每月应开展不少于一次安全培训工作；班组每周应开展不少于一次安全培训工作。 5.2 培训学时要求 5.2.1 新员工上岗前，安全生产培训不少于 40 学时。 5.2.2 在职员工复训时间不得少于 24 学时。 5.3 调岗、复岗人员培训要求：不同岗位间内部调岗员工及离岗 6 个月以上重新复岗员工，必须接受新到部门的部门级、班组级安全培训，同工种可以不进行培训。 6 培训内容 培训内容按照三级安全培训记录卡内容分别进行（详见附录 E）。 7 培训方式及实施 7.1 安全教育采取包括会议宣贯、课堂讲授、演练演
12、习等方式。 7.2 公司内发生事故或未遂事故，事故单位应查清事故原因、确定责任人、提出整改措施，并有针对性开展安全培训，安全环保处应在事故发生后七日内开展针对性的警示教育。 7.3 安全生产管理人员、特种作业人员及 其他专业资质的培训，由 具 有资质的培训机构统一进行。 8 培训分类 8.1 新员工入职安全培训 Q/DM 20407-2016 4 8.1.1 新员工入职应经过公司级、部门级、班组级三级安全教育培训。 8.1.2 公司级安全培训由安全环保处组织实施，部门级、班组级安全培训，由部门和所在班组负责组织实施。 8.2 安全教育复训 8.2.1 安全环保处依据培训计划每年度组织开展一次全
13、员性安全教育复训工作。 8.2.2 各部门组织专业技术人员对不同专业内容进行培训。 8.2.3 安全环保处组织复训人员考试，考试合格方可上岗作业，培训合 格率达 100%。 8.3 安全资质培训 8.3.1 安全环保处负责审核各部门提交的培训申请表及相关材料，并协调具有相应资质的培训机构。 8.3.2 安全环保处组织特种作业人员、安全生产管理人员，进行专业培训，考试合格后取得相应岗位资格，由安全环保处将培训合格人员的资格证副证，分发到相应部门，持证上岗率达 100%。 8.3.3 各部门每月末对特种作业人员变更情况进行清理，并报至安全环保处进行备案。 8.3.4 其他培训由安全环保处对口联系并
14、组织开展。 8.4 外来人员培训 8.4.1 外委施工单 位作业人员进入矿区作业前，必须经外委施工单位安全管理部门进行安全培训并考核合格后，方可上岗作业，安全环保处进行监督。必要时，应对作业人员进行现场专门安全培训教育，并保存培训记录。 8.4.2 实习或学习的外来人员按 8.1.1 进行培训。 8.4.3 外来参观人员或其他办事人员进入矿区，由接收部门负责。 8.5 班组培训 8.5.1 班组长负责对班员进行培训，制定班组成员的集体学习计划，安排学习内容，组织学习活动，监督和跟踪学习活动的成效。 8.5.2 班组培训应包含本班组作业特点及安全操作规程；班组安全活动制度及纪律；本岗位易发生事故
15、的不安全因素及其防范对策等内容。 8.5.3 培训记录由班组长负责，班组每月对个人的培训记录进行检查，必须做到有学习有记录。 9 培训评估 9.1 安全环保处应对部门级培训进行评估，检查评估应从以下方面进行： a)是否有明确的培训计划和目的； b)培训记录及档案是否健全； c)培训内容是否有针对性； d)是否全员参加了培训； e)对培训内容的掌握情况如何； 9.2 各部门按 9.1 对班组培训进行评估。 9.3 培训效果的评估可采用问卷调查、访谈、对比分析等方式进行。根据检查情况培训效果可分为“优”、“良”、“中”、“差”。 10 培训档案管理 10.1 各部门安全培训结束，应组织考核，考核结
16、果填入员工安全培训记录（见附录 A）并负责存档。 10.2 员工三级安全培训记录卡由安全环保处保存，保存期限为一年，并将培训档案转入参培人员的个人培训档案。 11 管理记录 序号 记录编号 管理记录名称 填写部门 保存位臵 审核部门 期限 Q/DM 20407-2016 5 1 Q/DM 40500-2014 员工安全培训记录 各部门 各部门 一年 5 检查与考核 5.1 本制度按综合考核管理办法相关规定进行考核。 5.2 对本制度未涉及到的情况，提交公司综合考评会处理。 附加说明： 本标准用词说明： 1 对本标准条文执行严格程度的用词，采用以下写法。 1.1 表示很严格，非这样做不可的用词：
17、 正面词一般采用 “必须 “，反面词一般采用 “严禁 “ 1.2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词一般采用 “应 “，反面词一般采用 “不应 “或 “不得 “。 1.3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词： 正面词一般采用 “宜 “或 “一般 “，反面词一般采用 “不宜 “。 本标准由 安全环保处 提出。 本标准由 安全环保处 解释。 本制度 制（ 修 ） 订人： 赫占国 本制度审核人：刘祥 本制度审定人：陈俊彬 本制度批准人：汪云川 本标准于 2014 年 12 月首次发布 ， 2016 年 1 月第一次修订。 第三章： 安全办公会议制度 1 目的与范围 为加
18、强安全监督管理工作，积极主动地做好预防措施，进一步规范安全生产会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全生产工作的落实，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于 *。（以下简称“公司”） 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法 煤矿安全规程 3 职责 3.1 分管安全生产的公司领导是安全办公会议管理的主管领导。 3.2 安全环保
19、处安全监察队是安全办公会议管理的归口管理科室，负责： 3.2.1 组织召开会议、明确主要议题、对主要事项进行总结 和部署。 3.2.2 形成会议纪要、建立健全档案，监督检查落实执行情况。 4 管理内容 4.1 安全办公会议分为年度安全工作会议、安全生产委员会会议、安全例会及事故分析会议。 4.2 年度安全工作会议 4.2.1 公司每年年初召开一次安全工作会议，由公司安全生产委员会办公室召集，公司领导、各单位领导、全公司安全管理人员参加。 Q/DM 20407-2016 6 4.2.2 会议主要内容为总结上年度安全工作，表彰先进集体和个人，对完成公司安全目标的部门进行奖励。 4.2.3 布臵当年
20、安全生产职业健康工作计划、管理目标及与各部门签订安全目标责任书。根据公司实际情况，安全工作会议可以与公司年度管理工作会议合并召开。 4.3 安全生产委员会会议 4.3.1 安全生产委员会会议每季度召开一次，根据需要可临时召开。 4.3.2 参加安全生产委员会会议人员为安全生产委员会成员，根据需要，可以召开扩大会议。 4.3.3 安全生产委员会会议由安全生产委员会主任主持，主任外出时由副主任或主持安全工作的领导主持。 4.3.4 安全生产委员会会议的主要内容如下： a) 学习国家安全生产、环 境保护方面的法规、政策，传达上级对安全生产的指示。 b) 布臵安全生产工作，研究安全生产方面的重大问题。
21、 c) 审议安全生产的年度目标、指标计划和较大金额的安全生产投入。 d) 讨论对重伤及以上事故责任者的处罚、处分，议定对开展安全工作有功人员、团队的奖励。 e) 听取安全生产委员会办公室工作汇报。 f) 研究需要提交安全委员会会议审议、研究或决定的其他事项。 4.3.5 安全生产委员会会议由安全生产委员会办公室负责召集 ,并整理发布会议纪要。 4.4 安全例会 4.4.1 安全例会每月召开一次，根据需要可临时召开。 4.4.2 参加安全例会的人员为矿长、总工程师、副总工程师、安全副矿长、机电副矿长、生产副矿长、各单位（部门）主要负责人及安全管理人员。 4.4.3 安全例会由矿长主持，或经授权后
22、由安全环保处负责人主持。 4.4.4 安全例会主要内容如下： a) 学习国家安全生产方面的法规、政策和标准。 b) 传达上级和安全生产委员会会议精神，布臵、落实安全生产委员会会议决议。 c) 总结阶段性安全生产工作情况，分析、研究安全生产和环境保护工作中存在问题和需要改进的地方。 d) 通报重伤及以上事故责任者的处分、处罚及对开展安全管理有功人员、团队的奖励情况。 e) 布臵安全生产工作，落实安全生产工作中存在隐患的整改措施。 f) 需要在安全例会上协调解决的其他事项。 4.5 事件、事故分析会 4.5.1 发生事件、事故的单位（部门），应查清原因、处理责任人员、教育责任人和周围群众、制定切实
23、可行的整改措施并执行。 4.5.2 事件、事故发生后，分析会应在 3-7 日召开。 4.5.3 调查和处理按照事件、事故调查处理办法进行。 4.5.4 事件、事故分析会的内容和程序 ： a） 由当事人或知情人汇报经过，相关人员进行补充。 b） 参会人员进行讨论、分析，明确事故原因、责任人。 c） 提出预防事故的措施。 d） 总结教训、开展警示教育，提出对事故责任人的处理意见。 4.5.5 会议由主持部门负责整理并发布会议纪要。会议纪要应永久保存，事件、事故发生单位应将事故编制成案例作为安全培训内容。 5 检查与考核 5.1 本制度按综合考核管理办法相关规定进行考核。 Q/DM 20407-20
24、16 7 5.2 对本制度未涉及到的情况，提交公司综合考评会处理。 1 对本标准条文执行严格程度的用词，采用以下写法。 1.1 表示很严格，非这样做不可的用词： 正面词一般采用 “必须 “，反面词一般采用 “严禁 “ 1.2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词一般采用 “应 “，反面词一般采用 “不应 “或 “不得 “。 1.3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词： 正面词一般采用 “宜 “或 “一般 “，反面词一般采用 “不宜 “。 本制度由安全环保 处 提出。 本制度由安全环保 处 负责解释。 本制度 制（ 修 ） 订人： 赫占国 本制度审核人：刘祥 本制度审
25、定人：陈俊彬 本制度批准人：汪云川 本标准于 2014 年 12 月首次发布 ， 2016 年 1 月第一次修订。 第四章： 环境保护管理制度 1 目的与范围 为减少或防止对自然环境的破坏和污染，保护和改善矿区环境质量，维护草原生态平衡，防治污染，保障职工身体健康，促进矿区环境建设与经济建设的协调发展 ， 满足环境保护方面法律法规的要求，特制定本制度。 本制度适用于 *（以下简称“公司”）。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这
26、些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写 GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH DM 20002-2012 管理标准管理办法 中华人民共和国环境保护法 中华 人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 中华人民共和国放射性污染防治法 中华人民共和国清洁生产促进法 中华人民共和国循环经济促进法 国家突发环境事件应急预案 污染源自动监控设施运行管理办法 煤炭工业污染物排放标
27、准 术语与定义 环境保护设施 Q/DM 20407-2016 8 指用于防治污染、工业“三废”综合利用和环保在线监测（监控）的设施和装臵，也称环保处理设施或环保处理装臵或环保设施。如公司烟气除尘脱硫装臵、污水处理装臵、隔声降噪装臵等。 4 职责 4.1 分管安全生产的公司领导是环境保护的主管领导。 4.2 安全环保处环境监察队 是环境保护设施管理的归口管理 科 室，负责本规定的制定，执行。 4.3 工程技术处 分析化验室负责环境数据的监测，为污染预防和环保管理提供数据支持。 4.4 设备作业 处 是环境保护设施维修主管部门，负责环境保护设施的维修、维护、保管管理。 4.5 经营部采购办公室负责
28、环境保护设施管理备品、备件的采购。 4.6 各部门是环境保护具体实施部门，应严格执行本制度。 5 设施管理 5.1 环境保护设施是固定资产的一个组成部分，由 设备作业处按 照固定资产管理制度进行管理，在未经 安全环保处 同意，任何单位（部门）不得决定停用、闲臵、拆卸和损毁。 5.2 安全环保处 要及时掌握各环境保护设施的运行、处理效果等情况；环境保护设施出现问题时应及时督促并协同相关单位（部门）进行处理。 5.3 设备作业处 在组织制订或修订各生产装臵操作规范时，应将环境保护设施的操作 规程编入生产装臵操作规范之中，并对生产装臵操作规范环保章节进行同步修订。公司各相关部门应切实开好、管好环保设
29、施，做到与生产装臵同步运行及管理。 5.4 各相关部门应严格按照环境保护设施运行操作规程进行操作管理，环境保护设施运行的控制指标纳入业绩指标进行考核。 5.5 各部门应将环境保护设施纳入正常生产设备维护管理中。 5.6 环境保护设施的检修与生产设备一起列入每年的检修计划，需更换或检修的设备、零件、仪表应及时更换和检修，以保证装臵的正常运行。 5.7 各部门 设立 兼职环保管理人员应随时掌握本部门环境 保护设施、设备及运行情况，当装臵出现故障时，应立即时报告。 5.8 因设备故障确需停运环境保护设施的，须采取有效的控制措施确保污染物达标排放，并报安全环保 处 ，安全环保 处 应按照有关规定报告政
30、府环保主管部门。 5.9 环境保护设施所在场所不得堆放其它物品，以免影响环境保护设施的正常运行。 6.0 环境保护设施如因特殊情况需拆除，应经安全环保处备案。拆卸后的环境保护设施应及时收入库房，严禁随意堆放影响二次使用。 6.1 采区内因特殊情况需要拉沟淋水时应提前一天与安全环保处进行申请，安全环保管理处根据具体情 况，予以确定。 6 监测管理 6.1 环境监测计划应按照全国环境监测管理条例、污染源监测管理办法、环境监测技术路线和内蒙古自治区相关要求以及公司生产经营实际制定。 6.2 常规的监测工作按照批准的年度环境监测计划开展。 6.3 主要监测内容 6.3.1 根据污染源监测管理办法和有关
31、环保法规，按照建设项目环保设施试运行监测方案及排污许可证的要求，结合公司实际情况确定监测点 (断面 )和监测项目。 6.3.2 废水和水环境 6.3.2.1 监测点（断面）：包括 采煤废水 排放口、雨水排放口、废水治理装臵出口。 6.3.2.2 监测项目：包括 pH、 SS、 COD、 BOD、氨氮和所涉及的特征污染物。 采煤废水污染物排放限值 污染物 日最高允许排放质量浓度 /(mg/L)(PH 值除外 ) Q/DM 20407-2016 9 序号 现有生产线 新建（扩、改）生产线 1 PH 值 6-9 6-9 2 总悬浮物 70 50 3 化学需氧量 70 50 4 石油类 10 5 5
32、总铁 7 6 6 总锰 4 4 6.3.3 废气 6.3.3.1 监测点 :锅炉烟气及废气治理装臵排放口等。 6.3.3.2 监测项目 : 按照建设项目环保设施试运行监测方案要求 ,并结合污染源所排放的废气组分确定监测项目。 6.3.4 大气环境监测 6.3.4.1 监测点：生产作业区和行政福利区。 6.3.4.2 监测项目：应包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘 (粉尘 )和所涉及的特征污染物。 6.3.5 噪声监测 6.3.5.1 噪声源监测应包括各类大型机泵、筛分机、破碎机和转动设备。 6.3.5.2 厂界噪声。 6.4 监测分析方法执行有效的相关国家标准、环境标准及监测技术规范。 6.5 配合
33、各级政府环保管理部门组织的监督性监测。 6.6 配合完成建设项目竣工环保验收监测。 6.7 完成根据生产和管理需要开展的其他临时性环境监测。 6.8 建立健全环境监测相关档案和台帐。 6.9 工作场所职业危害因素检测执行公司职业病防治管理制度。 7 环境统计管理 7.1 安全环保处 环境监察员负责 公司的日常环境统计工作。 7.2 安全环保处 对公司的内、外部环境监测数据、环保装臵运行情况数据、能源及资源利用情况、污染物排放情况、环保投入、环境污染事故及环境事件、建设项目环境影响评价所需数据、绿化情况以及各级政府环境保护行政部门所需环境数据进行统计分析。 7.2.1 内部监测数据包括但不限于环
34、保治理设施监测、厂界噪声监测、环境空气和地表水环境质量监测以及其他临时性监测数据等，应按月统计；外部监测数据应包括各级政府环境监测机构的监督性监测、建设项目环境影响评价现状监测、建设项目竣工环境保护验收监测等相关监测报告，应及时将相关监测报告建档。 7.2.2 环保治理及综合利用设施运行情况数据包括但不限于运转率、污染物去除率、处理合格率、实际处理量、处理负荷、设备维护情况、运行费用（总费用及单位“三废”处理费用）等，应按月统计。 7.2.3 能源及资源综合利用情况包括但不限于资源及能源的综合利用量、综合利用率、综合利用产品产值及相关综合利用设施的运行情况 7.2.4 污染物排放情况包括排放口
35、排放污染物的浓度及排放量、执行标准限值、合格率及污染物排放总量等相关数据，应按月统计。 7.2.5 环保投入主要包括环保治理及综合利用设施的运行和维护费用、外部 监测费用、新建成或改扩建环保治理和综合利用设施投资（含建设项目环保投资）、建设项目环境影响评价及竣工验收费用、排污费、污染补偿和赔偿费用等，应按年统计，并于每年 1 月完成。 Q/DM 20407-2016 10 7.2.6 环境污染事故及环境事件的统计包括但不限于事故 (事件 )发生的时间、地点、人员伤亡、经济损失、处理经过、调查处理结论等情况，应于事故（事件）调查结束得出结论后的两个工作周内完成相关情况的统计汇总及相关档案的归档。
36、 7.2.7 绿化情况包括新增绿化面积和总绿化面积、可绿化面的绿化率、绿化投入，新增绿化项目的动工时间、完成时、投资 及项目完成后实际新增绿化面积等，按年进行统计，并于每年 1 月完成。 7.2.8 建设项目环境影响评价所需数据的统计分析应按建设项目环境影响评价单位的具体要求进行。 7.2.9 监测数据的统计按照相关监测技术规范的数据处理及统计方法和要求进行 ,政府各级环境保护行政部门所需的报表应按相关报表的填表说明及政府环境保护行政部门的统计要求进行。 7.3 安全环保处 根据各级政府环境保护行政部门的要求和公司环境管理需要开展各类环境统计报表的编制和填报工作。 7.4 安全环保处 于每月向
37、公司分管环保工作的负责人报送上月 的相关环保信息，具体报送内容包括环保工作概况、建设项目环境影响评价情况、污染物达标排放情况、建设项目环保“三同时”执行情况、相关环保行政许可的办理情况、环境污染事故或事件概况、存在问题及整改情况、其它需要说明的情况等。 7.5 环境统计数据的管理 7.5.1 公司按照环境统计管理办法（原国家环保总局令第 37 号）及相关法律、法规和各级政府环保管理部门的要求开展相关环境统计工作。 7.5.2 科学统计 , 做到统计数据有根有据。 7.5.3 统计数据应做到报表与报表之间 , 台帐与报表之间 , 台帐与台帐 之间相关数据保持一致，逻辑关系符合相关要求。 7.6
38、统计数据质量管理 7.6.1 统计工作要做到准确、及时、全面和方便。其中准确是第一位，是统计工作的基础。 7.6.2 台帐建立和更新及时、准确、全面，使报表有可靠的数据保证。 7.6.3 环境统计数据或报表在公布和报送之前，应进行自检、复核及质量把关检查，并由 安全环保处 的负责人审核后报公司分管环保管理副总经理审定。 8 环境污染防治管理 8.1 污染预防 8.1.1 公司各部门应利用调度会、交接班会、授课等各种有效形强环式，加保培训教育，提高员工环保意识，同时在组织生产业务培训、考核时，应有环保内容，以提高员工污染预防技能。 8.1.2 安全环保处 在制定公司环境保护目标指标时，应遵循国家
39、法律法规及标准要求，结合公司装臵运行实际情况，推行排放指标紧缩政策，合理确定考核指标。 8.1.3 生产相关部门应充分考虑消耗与排污的关系，在可能的情况下应努力降低消耗、进而减少污染物排放，促进清洁生产。 8.1.4 生产相关部门在组织编写各类方案、操作规程时，应有环保治理及综合利 用设施的操作内容，做到操作有据，控制有法。 8.1.5 生产相关部门应将环保治理及综合利用设施的运行纳入生产考核管理，促进环保治理及综合利用设施的稳定和优化运行。 8.1.6 设备作业 处 应加强环保治理及综合利用设施的维护管理，确保其正常运行；环保治理及综合利用设施出现故障时，相关单位应及时采取措施予以消除。 8.1.7 新、改、扩建项目（以下简称建设项目）应严格执行国家环境影响评价和“三同时”制度，从源头预防污染；建设项目应采用清洁生产工艺技术和设备。 8.1.8 安全环保处 应加强污染物排放的监测、监管，使污染事故消除在萌芽状态。
