1、1新津县 2015 年财政收支决算情况的报告2016 年 10 月 21 日在新津县第十六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上新津县财政局局 史忠伟主任、各位副主任、各位委员：县第十七届人大六次会议审查批准了新津县 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告。目前，我县2015 年度财政决算已经成都市财政局审核批复，并经县政府第110 次常务会议通过。根据中华人民共和国预算法有关规定，向本次人大常委会报告新津县 2015 年财政收支决算情况，请予审议。2015年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县上下认真贯彻落实中央、省、市、县战略决策部署，紧紧围绕“稳增长、调
2、结构、促改革、惠民生、防风险” 要求，深入实施积极的财政政策，实现财政收入稳定增长，重点支出得到有效保障，收支决算情况良好。一、2015年财政收支决算情况(一) 一般公共预算。2015 年，全县一般公共预算收入20.12亿元，完成调整预算的103.39%，增长16.56%。加上级补助收入、2债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余后，收入总计43.29亿元（其中：剔除一般置换债券转贷收入6.49亿元，收入总计为36.8亿元）；全县一般公共预算支出32.38 亿元，完成调整预算的99.46%，增长11.8%。加上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金、调出资金后，支出总计41.
3、43 亿元（其中：剔除一般转换债券还本支出6.49亿元，支出总计为34.94亿元）。收支相抵，全县一般公共预算结余1.86亿元。与县第十七届人大六次会议上报告的一般公共预算执行情况相比，由于办理收支对账和上下级结算，一般性转移支付收入增加2万元，安排预算稳定调节基金增加2万元，年终结余无变化。（二）政府性基金预算。2015 年，全县政府性基金收入22.32 亿元，完成调整预算的98.55%，下降3.68%。加上级补助收入、债券转贷收入、上年结余后，收入总计27.66 亿元（其中：剔除专项置换债券转贷收入2.63亿元，收入总计为25.03亿元）；全县政府性基金支出22.63亿元，完成调整预算的9
4、5.47%，下降7.12%。加上解支出、调出资金、专项债券还本支出后，支出总计27.27亿元（其中：剔除专项置换债券还本支2.63亿元，收入总计为24.64亿元）。收支相抵，全县政府性基金预算结余0.39亿元。与县第十七届人大六次会议上报告的政府性基金预算执行情况相比，收支数据和收支结余无变化。3（三）国有资本经营预算。2015 年，全县国有资本经营预算收入总计 0.0232 亿元，国有资本经营预算支出总计 0.0232 亿元，年末无结余。与县第十七届人大六次会议上报告的国有资本经营预算执行情况相比，收支数据和收支结余无变化。（四）社会保险基金预算。2015年，全县统筹的社会保险基金收入2.0
5、8亿元，加上年结余4.47亿元，收入总计6.55亿元。社会保险基金支出1.52亿元。收支相抵，年终结余5.03亿元。与县第十七届人大六次会议上报告的社会保险基金预算执行情况相比，收支数据和收支结余无变化。二、预算执行效果和落实人大决议情况2015年，县政府认真贯彻落实县第十七届人大五次会议有关决议，积极应对复杂多变的宏观经济形势，着力深化财政改革，强化预算管理，发挥财政稳增长、调结构、惠民生、防风险职能作用，为促进经济社会健康发展提供了有力保障。（一）强化科学精细管理，财政运行质量总体良好。一是强化征管促增收。完善上下协调联动的综合治税体系，强化税收收入和非税收入征管，一般公共预算收入增幅实现
6、较快增长，完成全年收入预算任务。二是调整结构办大事。严格控制一般性支出，加强资金统筹，确保各项民生工程及重点建设项目顺利实施。三是贯彻落实厉行节约反对奢侈浪费系列要求，严格4控制“三公 ”经费支出，推 进节约型政府建 设，2015 年全县“三公”经费较上年下降 23%。四是加大存量资金消化力度，全年盘活消化存量资金 5.4 亿元，统筹安排用于民生支出。（二）持续聚力保建设，推进城乡功能品质稳步提升。全年投入 8.61 亿元，用于全县城乡基础建设、治水兴水、城乡环境治理等项目支出。共完成 32 个小城镇建设项目、5 个农村新型社区项目、19 个幸福美丽乡村项目，建设乡村组道路网 52.1 公里，
7、治理黑臭河渠 19 条，实施白鹤滩国家湿地公园建设等 6 个湿地公园建设和 113 个城乡环境治理项目。（三）强化产业政策落实，全力推动产业转型升级。全年投入 7.46 亿元，用于全县工业、服务业、都市农业发展。其中投入4.42 亿元支持先进制造业、新材料、工业集中发展区和重大产业化项目建设，扶持具有竞争的成长型和骨干型大企业发展壮大；投入 1.24 亿元，落实一、二、三产企业产业扶持、贴息和专项补助政策资金，涉及企业 99 户；投入 0.83 亿元，支持现代商贸和服务业、休闲旅游业和科技成果转换，成功举办梨花节、国际名校联盟挑战赛等品牌会节，2015 年新增高科技企业 20 家，发明专利申请
8、量增长 172%，申报市级农业科技项目 12 个，转化运用知识产权 675 项，成功创建全国科普示范县；投入 2.21亿元，重点用于农产品精深加工、农业基础设施、现代农业重大项目、 “2+3”现代服务业 体系建设，引导种粮大户（家庭农场）与中5粮、科联等企业探索“粮经套餐+订单拼盘”产销合作，重点保障特色现代农业产业发展。（四）强化民生政策落实，推动社会事业均衡发展。全年投入民生支出 25.33 亿元，占财政总支出的 46.05%，同比增长 6.8%。其中，一般公共预算用于民生支出 21.79 亿元，占一般公共预算支出的 67.3%，同比增长 14.8%。一是社会保障体系更加完善。推动千人创业
9、、万人就业计划，引进培训机构 16 家，培训再就业人员 3612 人，提供各类岗位 14982 个，全年新增城镇就业5014 人，农村富余劳动力向非农产业转移就业 6702 人；提高城乡居民养老保险政府补贴标准，惠及 33296 人，帮助 3 个市级相对贫困村第一批 23 户市级贫困户实现脱贫；实施 114 套公租房建设、642 户 C、D 级危房改造，安置拆迁群众 9000 余人。安排资金 42000 万元用于失地农民社保遗留问题，截止 2015 年已解决失地农民 32000 人参加养老保险。二是教育发展质量优化提升。完成 8 所农村薄弱学校食堂建设、25 所学校运动场标准化改造提升、753
10、 间教室光环境改造，启动 13 所公办幼儿园标准化建设提升工程，新增网络教室 23 个、数字化实验室 6 个、电子阅览室 27 个，教育现代化发展水平总体达成度超过 95%。完成成都市“ 学区制改革 试点县” 和“教育质量综合评价改革”试点县、 “国家教育 优先 发展实验基地” 创 建，顺利通过“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”省级评估工作，创新经验得到肯定6和媒介推广。三是医药卫生体制改革稳步推进。支持乡镇卫生院、村卫生室能力提升和县人民医院改造，启动中医院、妇幼保健院迁建项目建设。支持城乡居民医保补助财政补贴由每年340 元/人提高到 400 元/ 人，基本公共卫生服务财政补助标准由每
11、年 40 元/人提高到 50 元/ 人，免费开展 60 岁及以上老人接种肺炎疫苗，新生儿疾病筛查、婚前体检。继续落实城乡医疗救助、取消药品加成补助等医疗卫生惠民政策，公共卫生和基本医疗服务水平进一步提升。四是文体事业更加繁荣发展。完成“数字图书馆”推广工程、图书借阅“ 通借通还 ”工程，更新补充农家书屋 96 个，免费向群众发放图书 1200 余册，新建农村固定电影放映点 9 个，新增电影院 1 家，完成农村电影放映 2100 场，送文化下乡惠民演出 60 场；支持开展月月赛龙舟、千人山地马拉松、川藏路自行车极限赛等群众体育活动，更新全民健身设施135 件，体育场馆免费开放惠及群众 10 万人
12、次等。（五）财政改革有序推进。全面贯彻中央、省、市深化财税体制改革精神，继续深化预算管理制度改革、财税体制改革和国库集中收付制度改革，探索建立“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的绩效预算管理新机制，开展 31 个重点项目绩效支出评价考核，涉及财政资金 2.3 亿元，追缴财政资金 401.2 万元。加强财政资金动态监控，对纳入国库集中支付改革的预算单位财政授权支7付资金支付业务实行事前、事中、事后的反映和监督。加快财政支持方式转变，探索创新政府投资项目财政资金投入模式，通过政府购买服务方式向国开行融资 4 亿元实施西河、羊马河、杨柳河治水工程项目
13、建设；与省、市合作建立 6000 万元“贷款风险资金池”，开展中小微企 业“ 壮大贷”试点，帮助企业融资 10 亿元。（六）政府债务管理更加规范。以风险防控为重点，加强政府债务管控制度建设，先后出台关于进一步加强全县政府性债务资金管理的暂行规定、 新津县关于推进政府与社会资本合作（PPP）模式有关事项 的通知等规范性文件，明确举债主体、举债方式、举债程序、风险预警等管理要求，初步建立了“借、用、还” 相 统一的政府性债务管理新机制；积 极探索建立债务平滑基金，实现借新还旧，借低息还高息，降低债务成本，缩减债务总额，将债务置于可控范围之内，有力支持了全县民生、城乡基础设施等重点项目建设，形成了大量优质资产和公益性设施。主任、各位副主任、各位委员，2015 年我县财政运行情况虽然总体较好，但我们也清醒认识到，财政运行和管理中还存在一些突出问题，主要表现在：一是财政收支矛盾突出，财政收入增长与刚性支出矛盾进一步加剧；二是财政收入质量有待进一步提高，财源税源结构需进一步优化；三是预算和绩效管理水平有待进一步提高，预算编制有待进一步细化，预算执行和绩效8评价需进一步严格；四是财政体制还需进一步完善，政府债务风险预警机制需进一步加强。对此，我们将高度重视，采取深化改革、完善制度、加强管理等措施，积极稳妥地逐步统筹解决。
