1、编号：CS001 作业活动：伴热管线动火准备 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制 措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 1 切断物料 来源 关闭阀门不 严 压力泄不 尽 检查确认 1 2 2 2 管线泄压 直接排到地 面 烫伤、滑 倒 用橡胶管引地 沟 1 1 1 3 环境气检 测 CO 含量2 着火 采样分析爆炸 气0.5 1 2 2 5 办作业许 可证 不办理火票 违章 按规定办理火 票 1 1 1 单位： 醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS002 作业活动：制作催化剂 分析人员： 日期：2011.11.2
2、2 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措 施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 1 容器泄压 充压阀门未 关闭，泄压 阀门未开全 压力泄不 出 对充、泄压管线 进行检查 1 2 2 2 用氮气置 换容器 容器内氧含 量0.5% 碘化氢被 氧化 采样分析容器内 氧含量0.1% 1 1 1 碘化氢桶未 正置 碘化氢泄 漏 正放碘化氢桶 1 2 23 搬运碘化 氢 搬运时用力 过大 碘化氢桶 损坏泄漏 用力合适 1 1 1 4 添加碘化 氢 未穿防护服， 橡胶管破损 衣物腐蚀 皮肤灼伤， 碘化氢泄 漏 进行安全教育培 训，正确穿戴防 护服，检查确认 橡胶管 1 2 2 单位： 醋酸生
3、产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS003 作业活动：切换备用泵 分析人员： 日期： 2011.11.22 单位： 醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措施 不按劳保着装 违章 按要求着防静电服 1 1 1 油质、油位达不到标 准 泵损坏 可到规定标准 2 1 1 地面不清洁 摔伤 清理地面 1 2 2 备用泵未盘车 机器损坏 按规定盘车 2 2 4 1 切换泵的准 备 接地不良 着火爆炸 定期电工接地 1 5 5 不按顺序开关阀门 设备损坏 严格按操作规程操 作 1 2 22 关
4、闭在用泵 进出口阀门 用力过猛 扭伤 均匀用力 1 2 2 3 关闭在用泵 电源 用力过猛 手指扭伤 均匀用力 1 2 2 不使用专用工具 擦伤 使用防爆工具 1 2 24 打开备用泵 进口阀门 用力过猛 扭伤 均匀用力 1 2 2 按扭损坏 人身伤害 更换新的按钮 2 2 45 启动电源 用力过猛 手指扭伤 均匀用力 1 2 2 不使用专用工具 擦伤 使用防爆工具 2 2 46 打开泵出口 阀门 用力过猛 扭伤 均匀用力 1 3 3 编号：CS004 作业活动：开催化剂泵 分析人员 日期：2011.11.22 单位： 醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 序号 工作步骤 危害 主
5、要后果 现有安全控制措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 油位达不到规定位置 机器损坏 指定操作工加油 2 2 4 润滑油型号不对 机器损坏 指定操作工换油 1 2 2 不按标准盘车 机器损坏 指定操作工盘车 2 2 4 电机无接地线 爆炸、着火 定期检查 1 5 5 开机前没有排凝 机器损坏 按操作规程操作 2 2 4 1 开机前检查 未按规定着装 违章 按要求着着装、戴安全帽 2 2 4 未使用防爆工具 闪爆 准备防爆工具 1 3 3 没开冲洗酸 机封损坏 按操作规程操作 1 3 3 密封水未投用 机封损坏 按操作规程操作 1 2 2 循环水未投用 机器损坏 按操作规程操作 2 2
6、 4 用力过猛 扭伤 均匀用力 1 2 2 安全阀未投用 机器损坏 按操作规程操作 2 2 4 2 打通系统流 程 阀门管线管件泄漏 着火爆炸 检修泄漏位置 1 4 4 电机轴承超温 机器损坏 按时测温 1 2 2 电机振动 机器损坏 联系电工检查 1 2 2 电机声音异常 机器损坏 及时维修 2 2 44 启动电机、 运行 压力表失灵 机器损坏 更换压力表 2 2 4 编号：CS005 作业活动：停催化剂泵 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 未使用防爆工具 静电引起闪爆 使用防爆工具 1 4 4
7、1 停机前准备 未按规定着装 违章 按规定着装 2 2 4 阀门、管线、管 件泄漏 泄漏着火 停工处理 2 2 42 缓慢打开回流 切阀 不按规定开关阀 门 损坏机器 严格按操作规程操作 1 2 2 3 切断电源 转数未按要求下 降 损坏机器 按操作规程要求操作 1 3 3 4 关进出口阀 阀门未关严 反应液排不 净 校正阀门，确认已 关闭 2 2 4 冲洗酸阀门未关 反应液倒流 按操作规程要求操作 1 2 25 密封系统停用 密封水阀门未关 反应液倒流 按操作规程要求操作 1 2 2 6 泵体物料排 放 催化剂沉淀 浪费催化剂， 损坏机封 按操作规程要求操作 2 2 4 单位：醋酸生产车间
8、审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS006 作业活动：精制塔的检查 分析人员： 日期：2011.11.22 单位： 醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措施 未加盲板 泄漏导致人身伤亡 断开所有管线 1 5 5 塔内氧含量19.5% 人进入后窒息死亡 采样分析氧含量 19.5%23.5% 1 5 51 准备工作 塔内可燃气2 闪爆、伤人 分析可燃气0.2% 1 5 5 2 塔内清理、 上下梯子时未抓牢 摔伤 上下时抓好扶手 1 4 4 摆放时未戴手套或操作 不当 挤手 劳保着装
9、2 2 43 放塔蓖子 蓖子不平 堵塞管线、研坏阀门 摆放平整 2 2 4 使用工具不当 砸伤或挤伤 使用合适的工具 2 2 4 4 封人孔 密封垫片紧偏 外漏 均匀用力 2 2 4 编号：CS007 作业活动：脱羰基铁塔的填装 分析人员： 日期：2011.11.22 序 号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措施 未加盲板 泄漏导致人身伤亡 断开所有管线 1 5 5 塔内氧含量19.5% 人进入后窒息死亡 采样分析氧含量 19.5%23.5% 1 5 51 准备工作 塔内可燃气2 闪爆、伤人 分析可燃气0.2% 1 5 5 2 塔内清理、
10、上下梯子时未抓牢 摔伤 上下时抓好扶手 1 4 4 摆放时未戴手套或操作 不当 挤手 劳保着装 2 2 43 放塔下网子、蓖 子 蓖子、网子放不平 填料跑损、堵塞管线、 研坏阀门 摆放平整 2 2 4 4 填料的吊装 吊装篮、吊装绳不牢固 财产损失、人身伤害 吊装前进行检查 2 4 8 填料粉尘 人身伤害 戴口罩 2 2 4 5 填装填料 平台上散落填料 滑倒、摔伤 及时清理散落填料 2 2 4 6 放塔上网子、蓖 子 摆放时未戴手套或操作 不当 挤手 劳保着装 2 2 4 使用工具不当 砸伤或挤伤 使用合适的工具 2 2 4 7 封人孔 密封垫片紧偏 外漏 均匀用力 2 3 6 单位：醋酸生
11、产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS008 作业活动：巡检 分析人员： 日期：2011.11.22 单位：醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措施 无检查表 检查不具体或者不清楚 检查内容 集体讨论制定检查表 2 2 4 1 制定检查表 检查表不细不全 检查时可能漏项 集体讨论制定检查表 2 2 4 不穿劳保服劳保鞋 检查时造成烫伤、静电 火灾等。 按规定劳保着装 2 2 4 不戴一氧化碳报警仪 一氧化碳中毒 按规定戴好报警仪 不按规定戴好安全帽 头部碰伤 按规定戴好安全
12、帽 2 2 4 2 巡检准备工作 不按规定戴好防护眼镜 眼睛灼伤 按规定戴好防护眼镜 不严格按检查表内容检 查 巡检不到位 按检查表内容巡检并及 时填写 2 2 6 安全意识差，对检查现 场、设备危险危害认识 不足 造成烫伤、中毒、坠落、 物体打击等伤害 经常进行安全教育，提 高安全意识 2 2 43 巡检 未按巡检路线巡检 巡检有遗漏 按巡检规程巡检 1 1 1 4 巡检总结 巡检发现的内容不及时 整改 造成事故 检查出的问题及时记录 并整改 2 2 4 编号：CS009 作业活动：反应釜检修 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S
13、风险 度 （R） 建议改进措施 1 切断物料来源， 泄压 甲醇、催化剂气、一氧化碳阀门 未关严 影响施工进度 关闭相关阀门 1 2 2 2 用氮气置换一 氧化碳 一氧化碳50ppm 开人孔、进入釜内造成 一氧化碳中毒 分析一氧化碳含含量 50ppm 1 2 2 3 开人孔 敲击扳手用力过猛 敲击扳手脱落、砸偏、 伤人 姿势正确，用力均匀 1 2 2 解法兰时扳子滑脱 放置盲板时砸手 伤人 用力均匀 2 2 44 加盲板 盲板不全 一氧化碳中毒 列盲板表，按表加 1 5 5 氧含量低 人窒息、死亡 采样分析氧含量 19.523.5% 1 5 5 5 压缩空气置换 可燃气2 着火、闪爆 采样分析爆
14、炸气0.5% 污染原料 分析氧含量0.5 1 2 2 单位： 醋酸车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS010 作业活动：修理换热器 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 开阀时用力过猛 碰伤或摔伤 用力均匀 1 2 2 1 切断物料来源 阀门未关严 物料排不干净 由班长操作 1 2 2 2 换热器泄压 泄压不彻底 无法置换 检查压力降至零 1 2 2 3 用脱盐水置换 反应液冲洗不干 净 着火、灼伤人 高压冲洗要彻底 1 2 2 加盲目板时用力 过猛 碰伤 用力均匀 2 2 44 加盲板
15、 撬法兰时滑脱 挤伤手 使用专用工具 2 2 4 5 办理作业票 未办理作业票或 票证不规范 违反规定 按规定办理作业票 2 2 4 打压时站在正面 堵头飞出伤人 人站在侧面 2 2 4 6 修理换热器 锤头脱落 伤人 使用前检查 1 2 2 7 拆盲板 用力过猛或滑脱 伤人 用力均匀 2 2 4 8 置换、投用 不置换或置换不 合格 造成生产波动 分析氧含量0.5 2 2 4 单位：醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS011 作业活动：压催化剂 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措
16、施 1 劳保着装 着装不规范 违反制度 严格执行规章制度 2 2 4 一氧化碳不纯 催化剂氧化 检验一氧化碳纯度 2 2 4 2 催化剂槽加 压 一氧化碳压力不 足 无法压送催化剂 开大低压一氧化碳分配站阀 门 1 2 2 3 打通压送管 线 有阀门未打开 无法压送催化剂，设备超压 确认管线为通路 1 2 2 密封点不严 催化剂、一氧化碳泄漏人员 中毒 2 2 6 4 压活化剂 管线有漏点 催化剂泄漏 发现泄漏及时处理 1 3 3 单位： 醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS012 作业活动：反应釜投料 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害 主要
17、后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改正/控 制措施 搅拌器油位不够 设备损坏 2 2 4 轴封注油量不足或冷却水、 密封水未开 轴封泄漏 2 2 4 安全阀未投用 超压 1 4 4 1 投料前的 检查 氮气阀未关 一氧化碳串入氮气中 投料前按操作规程进行检查 2 2 4 升压过快 损坏反应器，影响一氧化 碳压力 格严按规定操作。 2 2 4 2 升温、升 压 升温过快 影响反应液组分，蒸汽压 力 格严按规定操作。 2 2 4 搅拌未开 造成局部超温结块催化剂 失活，反应不完全 按操作规程操作 2 2 43 甲醇投料 阀门盘根不严 甲醇泄漏 按时巡检 2 2 4 4 打开放空
18、阀门未打开 反应器超温超压 格严按规定操作。 1 2 2 5 开闪蒸 调节阀或切阀未打开 反应器超压、超温、超液 位 格严按规定操作。 1 2 2 加入量过多 反应激烈 按内操指令操作 2 2 46 加催化剂 加入量过少 反应偏弱或不反应 按内操指令操作 2 2 4 单位：醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS013 作业活动：加油 分析人员： 日期：2011.11.22 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改进措施 不戴安全帽 碰伤 严格劳保着装制度 2 2 4 1 劳保着装 不穿工作服、工作鞋 静电起火 严格劳保着装
19、制度 1 2 2 准备的油质不对 损坏设备 使用规定的牌号 2 2 4 2 准备润滑油 润滑油中有机械杂质 损坏设备 进行三级过滤 2 2 4 加油过多 浪费 设油位上下限 2 2 4 3 加油 加油没到要求高度 损坏设备 加到上下限之间 2 2 4 单位：醋酸生产车间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号：CS014 作业活动：拆 装 盲 板 分 析 人 员 ： 分 析 日 期 ： 2011.11.22 序 号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改正/控制措施 工具不合适 不能拆装，误工 换合适工具 2 2 41 准备 着装不合格 碰伤 合格着装 2
20、 2 4 没确认温度压力、 内部介质正常 烫伤、中毒等事 故 泄压、确认温度压力合格 1 4 4 高处作业没系安 全带 坠落 系好安全带 1 3 3 2 拆卸 扳手不牢固 砸伤 使用合适工具 1 3 3 垫片、盲板没安 装好 泄露造成伤害 作业完成后检查 1 4 4 螺丝没紧好 盲板不起作用发生伤亡事故 作业完成后检查 1 4 4 扳手不牢固 砸伤 使用合适工具 1 3 3 3 安装 盲板大小不合适 盲板不起作用发生伤亡事故 使用合适盲板 1 5 5 4 完工 工具忘记带走 坠落伤人 盘点工具 1 3 3 单 位 ： 醋 酸 生 产 车 间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 工 作 危 害
21、分 析 (JHA)记 录 表 编号： CS015 作业活动：监 护 作 业 分 析 人 员 ： 分 析 日 期 ： 2011.11.22 序 号 工 作 步 骤 危 害 主 要 后 果 现 有 控 制 措 施 L S 风 险 度 （ R） 建 议 改 正 / 控 制 措 施 不按要求着装 碰伤、摔伤 安全教育劳保着装 1 4 4 不清楚职责 施工过程中造成事故 监护人取证上网 2 3 61 准备工作 未佩戴监护袖标 监护不到位 车间检查督促 2 3 6 对作业环境不清楚 着火爆炸或人身伤害 加强教育 1 5 5 不能处理异常情况 着火爆炸或人身伤害 加强教育 1 5 5 监护人离开现场 着火爆
22、炸或人身伤害 加强教育 1 5 52 监护作业 不制止违章作业 人身伤害 加强教育 1 5 5 完工没检查 着火爆炸或人身伤害 检查确认 1 5 5 3 完工验收 没封票 人身伤害 按规定签字封票 1 4 4 单 位 ： 醋 酸 生 产 车 间 审 核 人 ： 审 核 日 期 ： 编号： 作业活动：丙酸装车 分析员： 分析日期： 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 超出装车区域 丙酸外漏 用红色鲜明标示 1 3 3 1 槽车停靠 无人员引导 损坏设施、撞人 设置参照物，人员引导 2 2 4 2 装车管放入槽车 没有有效固定 丙酸外漏 按标准
23、操作 1 2 2 3 充压 阀门开度过大 设备超压，防爆片破裂 按中控指示操作 1 4 4 开阀门时用力过 猛 碰伤或摔倒 用力均匀 2 2 44 开装车管阀门 撬法兰时滑脱 挤伤手 使用专用工具 2 2 4 5 关充压阀门 阀门未关闭 浪费氮气或设备超压 按规定操作 2 2 4 氮气阀门开度过 大 管道甩动丙酸 喷溅伤人 按规定操作 1 4 46 氮气置换 未置换 丙酸外漏，管道结冰 按规定操作 2 2 4 7 填写装车票 未填写装车票 违反规定 按规定填写装车票 2 3 6 编号 作业活动：倒卸氢氧化钾 分析员： 分析时间： 序号 工作步骤 危害 主要后果 现有安全控制措施 L S 风险 度 （R） 建议改进措施 超出装车区域 氢氧化钾外漏 用黄色鲜明标示 1 3 3 1 槽车停靠 无人员引导 损坏设施、撞人 设置参照物，人员引导 2 2 4 2 卸车管放入槽车 没有有效固定 橡胶管脱落丙氢氧化钾外漏 按标准操作 1 2 2 3 低位槽卸压 压力未卸尽 氢氧化钾向外喷溅 现场压力表数值和中控数值校对确认 1 4 4
