1、检测分包管理程序1. 目的为了确保公司检测分包工作符合检验检测机构资质认定评审准则要求，防止引入外来风险，特制定本程序。1. 适用范围适用于公司所有分包检测工作的管理，分包方的评价和选择。3. 职责3.1公司经理签立或授权签立分包合同。3.2技术主管:受权签立分包合同；对分包检验检测能力的持续维持进行定期审核。3.3专业检测室：负责组织并参与分包检测活动；对分包检测活动进行监督。3.4综合管理室：负责对分包检验检测机构进行质量保证能力的审核评审工作并做保存分包检验检测机构的资质以及其工作符合认可准则的证明记录；负责征求客户的意见。4.工作程序4.1分包需求4.1.1当公司由于未预料的原因（如工
2、作量、检测资源配置不足）时，有关专业检测室可根据工作需要提出分包要求，报公司技术主管。4.1.2技术主管依据专业检测室的分包要求选择有能力开展分包项目的分包检测机构。4.1.3综合管理室负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分包的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包实验室能力和资质的审核。4.2 对分包检测机构的审核4.2.1技术主管应组织专业检测人员对拟选择的分包检测机构的技术能力进行审核，确认其能力是否满足分包项目的要求。4.2.2综合管理室负责收集分包实验室的有关资质资料，并组织公司相关人员进行评审，评审应从以下几方面进行审核，只有以上四点全部满足时方可确定
3、为分包检测机构。检验检测机构的营业执照、资质认定证书及计量认证证书附表、行业内资质资质证书及应用范围是否满足分包项目的要求。是否有足够的承担分包项目所应满足检测标准或规范要求的检验设备（查看其检测设备清单及检定状态和维护保养记录。是否有足够的承担分包项目所应满足的持证或合格的操作能力的人员（查看其能力验证结果记录及人员的岗位证书和培训记录）。是否有能力承担因违约所产生的经济责任，并能承诺保守秘密和履行合同（查看其年度回访记录及申诉投诉记录以及体系的内部审核和管理评审文件）。4.2.3审核中发现可能影响分包检测质量的问题时，应重新选择分包检测机构。4.2.4综合管理室应每年组织对分包检测机构能力
4、是否持续维持的评审，并保存合格分包检测机构工作的证明资料，纳入公司合格分包方的名录。4.3分包合同的签立4.3.1技术主管在确认分包实验室的能力及资质符合要求后，应组织有关专业检测室负责人确定分包检测项目和相关要求。4.3.2与分包方达成意向后，技术主管与分包检测机构签立正式分包检测合同。合同内容应至少包含： 甲乙双方检测机构的名称； 分包的检测项目； 分包性质；（固定的还是临时的） 检测执行标准和方法的规定； 分包检测所需仪器设备的配置； 分包检测的环境条件； 检测报告的内容、形式和数量； 检测收费的约定； 双方的责任和义务；（如：对样品及资料完整性、安全性以及保密的要求） 分包方授权签字人
5、的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字） 违约处理； 合同签立日期和有效期。4.3.3签订后的分包检测合同由甲乙双方各执一份。4.4分包检测的实施4.4.1专业检测室负责人组织分包检测的实施，与分包方进行分包样品及相关资料的交接并记录。4.4.2需要时，专业检测室应派人到达分包检测的现场，指导分包项目的实施，并对过程进行监督；4.4.3分包检测结束后，专业检测室负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性，并清点被检样品和文件；4.4.4当确认分包检测结果正确有效时，分包检测即告结束。4.4.5专业检测室应将分包活动过程中形成的文件交由综合管理室归档保存。4.5分包的保密要求4.5.1专业检
6、测室负责人应监督分包方履行保密承诺。分包检测报告的所有权归客户，本公司和分包检测机构未经允许不得引用分包检测的数据和结果。4.5.2专业检测室负责人不得将属于保密的技术资料留在分包检测机构。如需查阅、使用，必须由本公司的人员随身携带。4.5.3分包检测机构不得对被试样品进行照相、测绘，不得复制被试样品的技术资料。5.相关程序检测报告管理程序 PD04027保证公正性、保密和保护专利管理程序 PD040026.质量记录检测分包方评审记录 RL 088检测分包方评审表分包方名称联系人地 址邮 编电 话传 真分包方概 况资质认定情况1计量认证证书号发证日期发证机关有效日期检测能力范围2建设工程证书号发证日期发证机关有效日期检测能力范围3 其他证书号发证日期发证机关有效日期检测能力范围其他情况1能力验证2诚信3客户满意度4上级监督检查结果56评审部门评审人评审意见或结论日 期经理意见 日期：RL 088
