1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农开办2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月 二 日I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨
2、款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表0第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能敖汉旗农业综合开发办公室负责编制农业综合开发中长期规划和年度资金计划安排方案；编制农业综合开发预决算，拟定农业综合开发资金及财务管理的规章制度，并监督实施；负责农业综合开发资金的拨款、借款，有偿资金回收和财务管理工作；负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施；负责农业综合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案；负责农业综
3、合开发项目的组织实施、检查验收工作；监督检查项目监理单位监理工作的执行情况；负责农业综合开发统计报表工作。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于农业综合开发的法律法规和有关政策、规划；研究拟订敖汉旗农业综合开发地方性法规规章草案；参与拟订敖汉旗农业综合开发发展战略和规划，指导敖汉旗农业综合开发行业体制改革工作。2、负责农业综合开发项目的前期工作，建立农业综合开发项目库；拟定农业综合开发项目管理的规章制度，并监督实施。3、负责农业综合开发项目的考察、评估、论证和审批下达工作，编制年度项目实施方案14、负责农业综合开发项目的组织实施、检查验收工作；监督检查项目监理单位监理工作的执行
4、情况5、负责农业综合开发统计报表工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗农业综合开发预算包括：局本级预算（一）敖汉旗农业综合开发部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1 家。我单位编制 8 个，实配人数 7 人，现在职人员 7 人，其中：公务员 4 人，行政工勤 1 人，事业人员 2 人。事业退休 2 人、行政退休 2 人、遗属 2 人。（二）敖汉旗农开办单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质敖汉旗农开办本级 财政拨款的行政单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算
5、收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 1076206 元，支出总计 10762062元。与 2017 年度相比，收入减少 290600 元，下降 21%；支出减少 290600 元，下降 21%。主要原因：调出 2 人，相应的人员经费支出减少。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1076206 元，其中：一般公共预算拨款收入1076206 元，占比 100 %；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 1076206 元，其中：基本支出 1076206 元，占比 100%；无项目支出。主要用于机构运转、农业综合开发项目立项、检查、验收专业活动方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情
6、况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 1076206 元，包括：一般公共预算财政拨款 1076206 元（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类 271168 元，比上年预算数增加 9108 元。主要用于提高退休工资。2、医疗卫生和计划生育类 29735 元，比上年预算增加2112 元，主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助。3、农林水类支出 721597 元，主要用于人员工资、机构运行，农业开发项目支出。4、住房保障类 53706 元，比上年减少 18588 元，原因是调出 2 人减少 18588 元，主要用于住房公积金支出。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算
7、情况说明3本部门财政拨款支出合计 1076206 元，其中：基本支出1076206 元，占 100%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 1076206 元，其中：人员支出 896206 元，主要包括：基本工资 209739 元、津贴补贴 243311 元、公务交通补贴（车补）39600 元，奖励性绩效工资 29,462.00 元、年终一次性奖金 17512 元、职工基本医疗保险缴费 29735 元、2017 年增资 3588 元、在职人员工伤保险 1745 元、住房公积金 53706 元、离退休费 237502 元、遗属补助 29808 元、1999 年至 2001 年调
8、标至 2003 年末未发工资498 元。一般性、运转支出 180000 元，主要包括：办公费 72000 元预算开支范围是：（1） 、购买办公用纸 A4 复印纸 40 件每件 170 元，合 6800 元，A3 复印纸 20 件合计 4000 元，B5 纸 5 件每件 120 计 600 元。合计11400 元（2） 、日常办公用低值易耗品 24540 元开支如下：中性笔 60 盒，50 元/盒 3000 元；圆珠笔 20 盒，25 元/盒 500 元；胶水胶棒：30 盒 25 元/盒 750；档案盒 300 个 18 元/个 5400 元；铅笔橡皮墨水 200 元；4计算器 5 个 50 元
9、/个 250 元；传真纸 4 卷 400 元；各类帐本 10 本 400 元；笔记本 50 本 1000 元；文件夹 200 个 2000 元；文件袋 300 个 4500 元;拉杆夹 300 个 4500 元；台历 10 本 180 元；钉书器 5 个 360 元；尾夹 10 盒 200 元；档案皮 200 张 200 元；彩色卡纸 100 张 100 元；胶条 100 根 100 元；记事本 100 本 200 元；财务档案盒 50 个 300 元。（3） 、电脑、复印机耗材及网络 32060 元，具体开支如下联想一体机：原装晒鼓粉盒装 20 个，350 元/个 7000 元，碳粉40 支
10、 20 元/个 800 元；惠普 1005 打印机耗材、碳粉 80 个 ，40 元/个 3200 元，原装晒鼓 5 个，500 元/个 2500 元彩色打印机墨盒 4 套 500 元/个 2000 元；针式打印机色带：5 个 50 元/个 250 元；5硬盘 4 个:500 元/个 2000 元；U 盘京瓷 8025 电脑耗材：晒鼓粉盒装：8 个 600 元/个 4800 元，粉盒 30 个 165 元/个 4950 元；键盘 5 个，100 元/个 500 元；网线：1 盘 300 元/个 300 元；内存条：10 个 30 元/个 300 元；传真机：850 元/个；打印机：1500 元/
11、个；防射屏 9 个 810 元鼠标 5 个 300 元；（4） 、有线电视入网费 1000 元（5） 、报刊费 3000 元职工体检费 13000 元。邮电费 10000 元开支范围是：电话费七部，每月电话费 800 元；网络入网费 15000 元，全年25000 元差旅费 20000 元（1） 、旗委政府组织的外出学习考察费 2 次，食宿费及交通费，合计 10000 元，（2） 、去上级开会及汇报工作的差旅费 20 次，食宿费及交通费合计 10000 元租车费 20000 元6（1） 、下乡扶贫 20 次每次 400 元合计 8000 元（2） 、去赤峰公务用车 20 次每次 600 元合计
12、 12000 元公务招待费 20000 元（1） 、农业综合开发项目检查验收自治区级 4 天 15 人，按照每人每天 120 元，招待费 7200 元（2） 、市级年度项目初验 3 天 10 人，按照每人每天 120 元，招待费 3600 元（3） 、市级项目绩效检查 2 次，每次 12 人，每人每天 120，招待费 2880 元（4） 、市级勘察 2018 年项目 3 天 10 人，每人每天 120 元，招待费 3600 元（5） 、市级平时项目检查 3 次，合计 12 人，招待费 2720 元培训费 10000 元旗委政府组织的考察学习费 2 次，每次培训费 5000 元，合计培训费 10
13、000 元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明农开办没有政府性基金预算四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 20000 元，与上年持平公务接待费支出 20000 元。其中：国内公务接待费 20000 元，接待 10 批次，共接待 180 人次。主要用于一是自治区检查；二是市级检查；三是旗级验收。7第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 180000 元，与上年持平，业务量没有变化。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 0 辆。四、绩效目标设置情况没有重点项目绩效目标设置情况第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
