1、1浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所 2016 年度决算第一部分 浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所概况一、主要职能主要职能是围绕党委政府的中心工作，贯彻执行上海市市容环境卫生管理条例，制定本区域市容环境卫生规划，实施和掌控本区域大市容、大环境建设。实施对康南保洁服务有限公司的指导、 监督、考核等管理工作。维护和保养环境卫生的设施设备。结 合贯彻上海市市容环境卫生责任区管理办法主抓市容市貌、店招店牌、户外广告的日常监管。组织落实市民信访团对辖区各村居委的环境卫生第三方测评，配合国家卫生镇的巩固和文明城区、优美乡镇等一系列创建工作，实施文明示范路段的巩固和扩展。在开展小区设立废旧衣物回收点的基础上，
2、探索生活垃圾分类收集、分开处置的试点工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所设 3 个内设机构，包括：办公室、巡查室、督查室。2第二部分 浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 290.35 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.54 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生
3、育支出十、节能环保支出 125.68十一、城乡社区支出 172.28十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 290.89 本年支出合计 297.96用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 141.76 年末结转和结余 134.693总计 432.65 总计 432.6542016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款
4、 项 合计 290.89 290.35 0.54211 节能环保支出 108.13 108.13 211 04 自然生态保护 108.13 108.13 211 04 02 农村环境保护 108.13 108.13 212 城乡社区支出 182.76 182.22 0.54212 05 城乡社区环境卫生 182.76 182.22 0.54212 05 01 城乡社区环境卫生 182.76 182.22 0.5452016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 297.96 172.2
5、8 125.68 211 节能环保支出 125.68 125.68211 04 自然生态保护 125.68 0 125.68211 04 02 农村环境保护 125.68 125.68212 城乡社区支出 172.28 172.28212 05 城乡社区环境卫生 172.28 172.28212 05 01 城乡社区环境卫生 172.28 172.2862016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 290.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
6、 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 125.68 125.68 十一、城乡社区支出 172.28 172.28 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 290.35 本年支出合计 297.96 297.96 年初财政拨款结转和结余 141.76 年末财政拨款结转和结余 134.15
7、134.15 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 432.11 总计 432.11 432.11 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出211 节能环保支出 125.68 125.68211 04 自然生态保护 125.68 125.68211 04 02 农村环境保护 125.68 125.68212 城乡社区支出 172.28 172.28212 05 城乡社区环境卫生 172.28 172.28212 05 01 城乡社区环境卫生 172.28 172.28合计
8、 297.96 172.28 125.6892016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 154.70 154.70301 01 基本工资 23.71 23.71301 02 津贴补贴 42.84 42.84301 03 奖金 26.32 26.32301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 16.51 16.51301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.91 31.91301 09 职业年金缴费 6.37 6.37301
9、99 其他工资福利支出 7.04 7.04302 商品和服务支出 17.48 17.48302 01 办公费 3.89 3.89302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.08 0.08302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.05 0.05302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.91 0.
10、91302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.57 1.57302 29 福利费 4.12 4.12302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 6.86 6.8610303 对个人和家庭的补助 0.1 0.1303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.1 0.1310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 172.28 154.70 17.58
