1、宁夏伊兴源牧业有限公司可行性研究报告项目单位：宁夏伊兴源牧业科技有限公司项目实施地点：红寺堡区红寺堡镇鲁家窑村可研报告编制时间：二一一年八月2目 录第一章 总 论 .41.1项目概要 .41.2项目可行性研究报告编制依据 .61.3 综合评价 .6第二章 背景及必要性 .72.1 项目建设背景 .72.2项目建设的必要性 .8第三章 市场分析与销售方案 .133.1 市场分析 .133.6 市场风险分析 .18第四章 建设方案 .194.1产品方案和建设规模 .194.2 建设规划与布局 .194.3 建设标准 .204.4 生产技术方案 .20第五章 环境影响评价 .245.1 环境影响 .
2、245.2 环境保护与治理措施 .245.3 环评审批情况 .25第六章 组织与管理 .266.1组织机构与职能划分 .266.2经营管理模式 .276.3经营管理措施 .276.4 技术培训 .286.5劳动安全卫生与消防 .28第七章 投资估算与资金来源 .307.1 投资估算依据 .307.2 投资估算 .3037.3资金来源 .307.4 资金使用及管理 .30第八章 财务评价 .328.1财务评价依据 .328.2 销售收入、销售税金及附加估算： .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .328.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .33第九章 社会
3、效益分析 .349.1 社会评价基本结论 .349.2农业产业化经营 .35附 录 .1一、附表 .1二、附图 .1三、附件 .14第一章 总 论1.1项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概 况单 位 名 称 ：宁 夏 伊 兴 源 牧 业 有 限 公 司所 有 制 形 式 ：私营公 司 简 介 : 宁 夏 红 寺 堡 伊 兴 源 牧 业 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 8 月 15 日 ，注册 资 金 万 元 ，位 于 红 寺 堡 区 红 寺 堡 镇 鲁 家 窑 村 ，周 边 地 势 空 旷 ，灌 溉 条 件 优 越 ，交 通 便 利 。公司总占地面积 3000 亩，
4、其中建筑面积为 300 亩，其余 2700 亩为饲草基地，总投资 9000 万元，下辖红 寺 堡 清 真 牛 羊 肉 加 工 厂 ，饲料 配 送 中 心 ，母 牛 舍 饲 基 地 ，公 司 基 地 分 三 期 建 成 ，计 划 年 出 栏 优质 肉 牛 10000 头 ，年 销 售 收 入 7548 万 元 ，利 税 862 万 元 。1.1.2 建设方案1.1.2.1 项 目 名 称：宁夏红 寺 堡 伊 兴 源 牧 业 有 限 公 司 养 殖 基 地 新 建 项目1.1.2.2 建 设 性 质 ：新 建1.1.2.3 建 设 年 限 ：三 年1.1.2.4 建 设 地 点 ：宁夏吴忠市红寺堡
5、区红寺堡镇鲁家窑村1.1.2.5 建 设 规 模 ：新建标准化牛舍 56000，其中成母牛舍536000、育成母牛舍 16000、犊牛哺育舍 3000、产房 1000；新建农作物秸秆“三 贮一化” 池 32000 立方米；引 进基础母牛 1500头；引进饲料酶 130 吨；购置肉牛冷配改良设备 8 套，包括：35 立升液氮贮存罐 8 个，15 立升液氮运输罐 8 个，输精枪 16 把，细管剪 32 把，实体显微镜 8 台，四柱栏 16 个；购置每小时加工饲草量为 9 吨铡草机 8 台；购置每小时加工饲料量为 1500的配合饲料加工机组和秸秆颗粒加工机组各 3 套；建设年加工 15 万吨的大型秸
6、秆颗粒饲料加工厂 2 座。1.1.2.6 技术来源的可靠性与可得性：项目技术依托单位宁夏畜牧工作站和和红寺堡畜牧技术推广服务中心，拥有雄厚的技术力量。多年来，在良种牛羊繁育、规范化饲养、饲草料加工调制、疾病综合防治等方面开展了大量的研究、示范推广工作，已取得良好的效益，可为本项目的顺利实施提供技术保障。1.1.3 投资结构及资金来源项目计划总投资 4173.6 万元，其中申请银行贷款 1500 万元，项目单位自筹资金 1673.6 万元，政府补助资金 1000 万元。1.1.4 主要技术经济指标项目达产年可出栏优质肉牛 10000 头。年销售收入 7458 万元,总成本 6686 万元,利润总
7、额 862 万元；内部收益率 23.29%。61.2项目可行性研究报告编制依据 1.2.1国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见1.2.2宁夏农业和农村经济跨越式发展规划（2008-2012）1.2.3宁夏农业特色优势产业发展规划（2008-2012）1.2.4宁夏畜牧业发展“十二五” 规划1.3 综合评价项目各方面建设条件较为理想，选定场址的交通、供水、供电等社会协作条件可完全满足项目建设要求。产品生产所需主要原材料架子牛、饲草料在红寺堡及周边县市都有生产，可满足供应需求。企业生产会产生牛羊粪便，经无害化处理，不会对当地环境造成污染。本项目以“公司 +基地+ 农户” 农业产业化方式，
8、生产技术及工艺成熟，建设规模与产品方案适度。项目的实施可直接带动红寺堡大河乡、红寺堡镇、太阳山镇、南川乡肉牛养殖户 1000 多户，并辐射周边市县 2500个养殖户发展肉牛养殖。良种肉牛繁育场保持长年肉牛存栏 2500 头规模，每年耗用秸秆 56000 吨，耗用玉米、麸皮、油饼等原料 6500 吨以上，吸纳农村剩余劳动力 2200 余人，项目建设存在农民组织化程度、技术水平低,观念落后等突出问题，需要在实施中加大技术培训，发挥龙头示范带动作用。本项目产品为人们日常生活必不可少的牛羊肉，有广阔的市场前景；项目的产业化经营模式将企业与区域农民的利益紧密相连，带动农民增收效果明显；项目投资结构合理，
9、资金筹措渠道可靠，各项财务指标符合现行的行业投资评价标准有较强的可操作性。综上所述，本可研认为该项目 完全可行。7第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景全国优势农产品区域布局规划（20082015 年）已将宁夏列入“西北肉牛 优势区” 和 “西北肉羊优势区”， 这是国家为了应对入世后,全面提高我国牛羊产业国际竟争力所采取的战略举措,也充分显示了宁夏牛羊产业在全国同行业中所具有的优势地位及其在宁夏农村经济发展中所发挥的重要作用。2003 年，自治区政府将清真牛羊肉产业确定为农业产业化五大战略性主导产业之一。近年来，我区认真落实国务院关于促进畜牧业持续健康发展的政策意见，以清真牛羊肉产业为突破口
10、，采取得力措施，创新发展机制，力促清真牛羊肉产业发展。通过组织实施宁南山区草畜产业建设工程等一批项目，使我区肉牛产业连续多年保持了良好的发展势头，已成为促进农村经济发展的支柱产业和新的经济增长点。2008 年以来，又根据国家发展规划和要求，结合本区的实际情况，认真分析国内外市场需求和供给条件变化，制定发布了宁夏农业特色优势产业发展规划（2008-2012），把肉牛、肉羊作为重点发展的优势特色农产品，制定了“ 生态优先、草畜为主、特色种养、产业开发”的方针。从目前我区牛羊产业发展现状来看，产业集约化、标准化程度低，尤其是具有较强竞争 优势的优质牛羊出栏比例相对较低，牛羊肉产量规模相对较小、质量无
11、保障、商品率低、效益差、产业化发展缓慢；缺少大型、 专业 化的优质高效集约化牛羊养殖 场。尤其是我区实行封山8禁牧后，尽管牛羊养殖业在饲养形式上由传统的放牧转变为舍饲，但饲养管理模式仍然未发生大的转变，综合配套措施开发利用与示范推广跟不上，严重制约了牛羊养殖经济效益的提高。因此，建设专业生产企业，通过示范带动，积极开发适合我区自然环境和饲草料资源特点、符合养殖户经济承受能力、能够促进牛羊产业发展壮大的生产模式，集成已有研究成果，综合推广应用配套技术，通过综合措施提高牛羊养殖效益，使我区牛羊产业发展有所突破。对我区牛羊产业发展战略、甚至全国牛羊产业发展战略的顺利实现有着重大意义。本公司根据国家和
12、宁夏回族自治区畜牧业发展规划和本地草畜产业发展现状，结合本企业自身发展的需求和项目区的建设条件，在总结经验、探索路子的实践基础上，经过多方论证，确定建设本项目。2.2项目建设的必要性2.2.1 是加快地方经济发展的需要项目建设符合国家当前的产业政策，在当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录中,“优质、高产、高效模式化栽培及养殖”被列为重点鼓励发展的产业。同时，这也是地方经济结构调整优化的有力措施，符合区域经济发展规划，将成为地方经济可靠的增长点。2.2.2 是增加牛羊产品附加值，提高农业生产效益的需要我国是农业生产大国，本项目采用当地丰富的牛羊资源，提高产品商品率和附加值，农业生产综合效
13、益随之提高，调动了广大农民发展养殖、饲草料种植的积极性，对促进红寺堡区农业和经济的持续发展具有重要意义。2.2.3 是增加农民收入的有效手段9实行畜牧产业化经营是红寺堡区经济结构调整的重要内容，也是农民增收的有效手段。对于农民来说，畜产品卖难是其经营过程中最大的困扰之一。而通过与龙头企业协作经营的模式，其产品有了稳定可靠的销路，解除了农民的后顾之忧，农民可专心发展生产，其收益有了保障。2.2.4 是满足市场需求，提高企业效益的有效手段我国人均牛肉消费量仅有 8 千克左右，为世界平均水平的 1/2。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，巨大的人口基数及人民生活水平的提高，促使国内市场对牛肉的需
14、求持续增长，每年需从国外大量进口优质高档牛肉。因此，牛肉的销路有保障。本项目的实施一方面可满足消费需求，同时，新建的集约化养殖场也可使企业获得更好的规模效应，是提高企业经营效益的有效手段。2.2.5 是巩固封育禁牧成果，保护和改善生态环境的需要过去红寺堡区传统牛羊养殖方式主要是放牧。只重视数量增加，忽视质量提高，牛羊养殖效益较低，并且造成草场超载，草原植被破坏，使草原沙化、碱化、退化，生态环境日趋恶化。封育禁牧后，由于养殖技术跟不上，适应不了舍饲养殖的客观需要。本项目的实施，既能引导农民改变传统饲养习惯，又有利于草场植被恢复和草原休养生息，适应舍饲养殖的需要，对提高羊产业整体效益，巩固封育禁牧
15、成果意义重大。同时通过牛育肥，可以充分利用当地的饲草料资源，过腹还田，增加土壤有机质，减少农业生产中化肥的使用量，促使农业向生态型农业的方向发展，对保持和改善生态环境意义重大。102.3 项目建设面临的问题宁夏 2009 年牛羊肉产量 7.28 万吨，比封育禁牧前的 2003 年增长 32.1%，农民养牛养羊的效益明 显提高。牛羊肉人均占有量分别为11.8 公斤、17.5 公斤，高于全国平均水平。更可喜的是，中部干旱带和南部山区 9 县 （区）已呈现恢复性增长，黄牛存 栏 46.9 万头，羊只存栏 266.69 万只，分别比封山禁牧前的 2003 年增长了 26.3%和 36.4%，初步实现了
16、生态恢复与牧业发展 “双赢”。虽然宁夏清真牛羊肉产业发展取得显著的成绩，但是随之而来的问题也不少。不久前，自治区政府几位参事深入泾源、彭阳、同心、平罗、盐 池、灵武和 5 个加工企业进行深入调查，发现受限于有限的资源和较小的地域，也受限于加工企业转化能力弱等问题，我区清真牛羊肉产业步履沉重。2.3.1 问题一 无利可图，羊产业发展缓慢 自治区统计局提供的资料显示：2009 年底，全区黄牛存栏 64.75万头，比封育禁牧前的 2003 年净增 7.21 万头；羊只存栏 470.24 万只，比 2003 年的 474.4 万只减少了 3.36 万只。以上数字表明，我区清真牛羊肉产业经历了 7 年之久的封育禁牧考验后，出现了新的格局和变化：羊产业发展缓慢，群众养牛的积极性和效益好于养羊。农民通过实践得出这样的结论：舍饲养羊不赚钱甚至赔钱。据 专家测算，在舍饲喂养条件下，每只基础母羊平均日消耗草料折合人民币约 1.3 元，全年为 475 元。以宁夏滩羊为例，每只基础
